目录
一、部门（单位）概况
（一）主要职能
（二）部门（单位）机构设置情况
二、2023年琅琊镇人民政府部门（单位）预算安排情况说明
（一）关于琅琊镇人民政府2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于琅琊镇人民政府2023年收入预算情况说明
（三）关于琅琊镇人民政府2023年支出预算情况说明
（四）关于琅琊镇人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于琅琊镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于琅琊镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于琅琊镇人民政府2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于琅琊镇人民政府2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于琅琊镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年琅琊镇人民政府部门（单位）部门预算表
（一）2023年区级部门（单位）收支预算总表
（二）2023年区级部门（单位）收入预算总表
（三）2023年区级部门（单位）支出预算总表
（四）2023年区级部门（单位）财政拨款收支预算总表
（五）2023年区级部门（单位）一般公共预算支出表
（六）2023年区级部门（单位）一般公共预算基本支出表
（七）2023年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年区级部门（单位）政府性基金预算支出表
（九）2023年区级部门（单位）国有资本经营预算支出表
（十）2023年区级部门（单位）项目支出预算表
（十一）2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表（单位不需公开,请自行删除）
（十二）2023年区级部门重大民生项目支出预算表（单位不需公开,请自行删除）
一、婺城区琅琊镇人民政府概况
（一）主要职能
1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策、法律法规及上级的决策部署，讨论和决定辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。
2.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度；推进全面从严治党向基层延伸，强化“两个责任”落实，高标准落实农村基层党建“浙江二十条”，统筹抓好新领域新业态新群体党建工作。深入推进反腐败斗争，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
3.推进区域发展。编制实施辖区经济社会发展和村镇建设等各项规划。深入实施乡村振兴战略，全面深化农村改革，推进农业农村现代化和城乡融合发展。加强农村基础设施建设、农田水利建设和各项公共服务设施建设。维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。
4.组织公共服务。组织实施与村民生产生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、医疗保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人等方面相关政策。
5.实施综合管理。落实辖区村镇管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区相关行政事务常态化管理；统筹协调区域内相关力量，做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。
6.领导基层自治。领导村民委员会建设，推进村民委员会自治，指导制定村民委员会工作制度，监督村规民约的制定实施。组织村民和单位参与本村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。推进村务公开、财务公开。
7.维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。做好气象灾害防御工作。
8.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与基层治理，引导区域内单位履行社会责任，整合各种社会力量为辖区发展服务。做好国防教育和兵役等工作。
9.依法实施法律法规赋予的行政执法职能，按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权。
10.完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府交办的其他任务。
（二）部门（单位）机构设置情况
从预算单位构成看，琅琊镇人民政府预算含镇本级及不独立核算下属事业单位的预算。
琅琊镇人民政府现有 8个内设机构、2个服务中心，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、社会治安综合治理办公室、村镇建设办公室、财政办公室,、人大常委会办公室、经济社会事业与统计服务中心、行政服务中心。
二、2023年琅琊镇人民政府部门（单位）预算安排情况说明
（一）关于琅琊镇人民政府2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，琅琊镇人民政府所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。琅琊镇人民政府2023年收支总预算2814.42万元。
（二）关于琅琊镇人民政府2023年收入预算情况说明
琅琊镇人民政府2023年收入预算2814.42万元，比上年执行数增加153万元，上升5.75%，主要是一般公共预算拨款收入149.95万元；政府性基金收入3.05万元。
其中：上年结转407.95万元，占14.49%；一般公共预算拨款收入1849.44万元，占65.71%；政府性基金收入557.04万元，占19.79%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
（三）关于琅琊镇人民政府2023年支出预算情况说明
琅琊镇人民政府2023年支出预算2814.42万元，比上年执行数增加153万元，上升5.75%，一般公共服务支出-54.22万元、文化旅游体育与传媒支出7.64万元、社会保障和就业支出47.73万元、卫生健康支出16.62万元、节能环保支出-71.14万元、城乡社区支出103.05万元、农林水支出21.85万元、交通运输支出-30万元、自然资源海洋气象等支出83.91万元、住房保障支出17.74万元、灾害防治及应急管理支出9.98万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1353.95万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出10.44万元、社会保障和就业支出189.68万元、卫生健康支出74.36万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出663.09万元、农林水支出23.41万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出344.05万元、住房保障支出145.47万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出9.98万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1498.77万元，占53.25%；日常公用支出179.17万元，占6.37%；项目支出1136.49万元，占40.38%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。
结转下年0万元。
（四）关于琅琊镇人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
琅琊镇人民政府2023年财政拨款收支总预算2814.42万元。收入包括：一般公共预算2251.34万元、政府性基金563.09万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出1353.95万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出10.44万元、社会保障和就业支出189.68万元、卫生健康支出74.36万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出663.09万元、农林水支出23.41万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出344.05万元、住房保障支出145.47万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出9.98万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元（根据表04实际情况表述）。
（五）关于琅琊镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
琅琊镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款2251.33万元，比上年执行数增加149.95万元，增长7.14%，主要是人员经费增加15.67万元、公用经费减少6.81万元、项目支出增加141.1万元。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出1353.95万元，占60.14%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出10.44万元，占0.46%；社会保障和就业（类）支出189.68万元，占8.43%；卫生健康（类）支出74.36万元，占3.3%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出100.00万元，占4.44%；农林水（类）支出23.41万元，占1.04%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出344.05万元，占15.28%；住房保障（类）支出145.47万元，占6.46%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出9.98万元，占0.43%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。（根据表05实际情况表述）
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）95.84万元，主要用于镇干部职工缴纳的养老保险支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）47.92万元，主要用于镇干部职工缴纳的职业年金支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.24万元，主要用于退休人员经费。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）22.7万元，主要用于遗属人员经费。
（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）9.02万元，主要用于企退人员社会化管理服务经费。
（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）13.96万元，主要用于残疾人员经费。
（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）0.54万元，主要用于防疫物资购买经费。
（8）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）790.29万元，主要用于行政人员工资福利等基本支出。
（9）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）501.66万元，主要用于事业人员工资福利等基本支出。
（10）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）62万元，主要用于提高人员工资福利等基本支出。
（11）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）10.44万元，主要用于事业文化人员工资福利等基本支出。
（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）49.76万元，主要用于行政人员医疗保险缴纳。
（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）24.06万元，主要用于事业人员医疗保险缴纳。
（14）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）100万元，主要用于城乡基础设施维护提升。
（15）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）12.58万元，主要用于森林生态效益补偿。
（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）145.47万元，主要用于镇干部职工缴纳的公积金支出。
（17）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）0.84万元，主要用于畜牧员工资。
（18）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）0.07万元，主要用于水利设施日常维修。
（19）农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）0.42万元，主要用于共富项目推进。
（20）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）9.5万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。
（21）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）344.05万元，主要用于自然资源专项资金。
（22）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）0.1万元，主要用于安全责任标识定制。
（23）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）9.88万元，主要用于安全生产日常运行。
（六）关于琅琊镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明
琅琊镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1677.94万元，其中：
人员经费1498.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助（根据表06实际情况表述）；
公用经费179.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置（根据表06实际情况表述）。
（七）关于琅琊镇人民政府2023年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
琅琊镇人民政府2023年政府性基金预算当年拨款563.09万元，比上年执行数增加3.05万元，增长0.54%，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出。。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
农村基础设施建设支出（类）支出372.67万元，占66.18%；农业农村生态环境支出（类）支出2.98万元，占0.529%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出（类）支出187.45万元，占33.29%。（根据表08实际情况表述）。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）372.67万元，主要用于乡镇建设。
（2）城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（类）支出2.98万元，主要用于农村生态环境建设。
（3）城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（类）支出187.45万元，主要用于其他乡镇用地建设。
（八）国有资本经营预算
琅琊镇人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于琅琊镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
琅琊镇人民政府2023年“三公”经费预算数为2万元，比上年预算数增加0万元，增长 0%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要用于琅琊镇人民政府公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。由于出国境经费的特殊性，预算不分解到具体单位，而由区政府按总量予以控制。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要用于接待接待上级部门来考察等支出。减少的主要原因是同城不接待。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算2万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出2万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。（根据表07实际情况表述）
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2022年琅琊镇人民政府机关运行经费财政拨款预算179.17万元，比上年预算增加105.17万元，增长142.12%，主要是在职人员增加相关经费增加。
2.政府采购情况。
2023年琅琊镇人民政府各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，琅琊镇人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，区级领导用车1辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。
3.预算绩效情况说明。
2023年琅琊镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款573.40万元，一级项目2个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行(项)：指行政单位的基本支出。
14.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。
15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)：指行政单位开支的离退休支出。
16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定为职工缴纳的养老金。
17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定为职工缴纳的职业年金。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出(项)：指行政事业单位为职工缴纳的其他养老支出。
19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定为职工缴纳的住房公积金。
22.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指反映用于民兵建设与管理等方面的支出
23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指区级村庄经营目专项资金.
24.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他文体方面的支出。