目 录
一、新狮街道办事处概况
（一）主要职能
（二）新狮街道办事处机构设置情况
二、2022年新狮街道办事处预算安排情况说明
（一）关于新狮街道办事处2022年收支预算情况的总体说明
（二）关于新狮街道办事处2022年收入预算情况说明
（三）关于新狮街道办事处2022年支出预算情况说明
（四）关于新狮街道办事处2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于新狮街道办事处2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于新狮街道办事处2022年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于新狮街道办事处2022年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于新狮街道办事处2022年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于新狮街道办事处2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2022年新狮街道办事处部门预算表
（一）2022年新狮街道办事处收支预算总表
（二）2022年新狮街道办事处收入预算总表
（三）2022年新狮街道办事处支出预算总表
（四）2022年新狮街道办事处财政拨款收支预算总表
（五）2022年新狮街道办事处一般公共预算支出表
（六）2022年新狮街道办事处一般公共预算基本支出表
（七）2022年新狮街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2022年新狮街道办事处政府性基金预算支出表
（九）2022年新狮街道办事处国有资本经营预算支出表
（十）2022年新狮街道办事处项目支出预算表
（十一）2022年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、 新狮街道办事处2022年部门预算
一、新狮街道办事处概况
（一）主要职能
1. 在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。办事处工作主要涉及重点工程项目建设协调、民政劳动保障、城市管理、社区建设、街道经济、村改居、行政村、社区居委会管理、计划生育、辖区社会治安、控违拆违、安全生产监督、民事纠纷调解、拥军优属、国防和兵役管理等方面，同时认真做好组织协调工作，完成区委、区政府交办的其他工
（二）新狮街道办事处机构设置情况
从预算单位构成看，新狮街道办事处部门预算包括：部门本级预算及不独立核算的下属2家事业单位（新狮街道行政服务中心、新狮街道经济社会事业与统计服务中心）的预算。
二、2022年新狮街道办事处预算安排情况说明
（一）关于新狮街道办事处2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1376.35万元、政府性基金预算收入1006.43万元、国有资本经营预算收入0元、财政专户管理资金收入0元、事业收入（不含专户资金）0元、事业单位经营收入0元、上级补助收入0元、附属单位上缴收入0元、其他收入0元、上年结转结余0元；支出包括：一般公共服务支出1059.19万元、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出1.6万元、社会保障和就业支出125.79万元、卫生健康支出39.76万元、节能环保支出、城乡社区支出1005.49万元、农林水支出34.76万元、交通运输支出20.00万元、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出95.25万元、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出0.94万元、债务付息支出、债务发行费用支出0万元。新狮街道办事处2022年收支总预算2382.78万元。
（二）关于新狮街道办事处2022年收入预算情况说明
新狮街道办事处2022年收入预算2382.78万元，比2021年执行数增加1268.68万元，增长113.9%，主要是政府性基金预算的增加。
其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1376.35万元，占57.8%；政府性基金收入1006.43万元，占42.2%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
（三）关于新狮街道办事处2022年支出预算情况说明 新狮街道办事处2022年支出预算2382.78万元，比上年执行数增加1268.68万元，增长113.9%，主要是政府性基金预算支出的增加。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1059.19万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出万元、文化旅游体育与传媒支出1.6万元、社会保障和就业支出125.79万元、卫生健康支出39.76万元、节能环保支出万元、城乡社区支出1005.49万元、农林水支出34.76万元、交通运输支出20万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出95.25万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0.94万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1045.74万元，占43.9%；日常公用支出138.3万元，占5.8%；项目支出1198.74万元，占50.3%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
结转下年0万元。
（四）关于新狮街道办事处2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
新狮街道办事处2022年财政拨款收支总预算2382.78万元。收入包括：一般公共预算1376.35万元、政府性基金1006.43万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出1059.19万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出1.6万元、社会保障和就业支出125.79万元、卫生健康支出39.76万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出1005.49万元、农林水支出34.76万元、交通运输支出20.00万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0 万元、住房保障支出95.25万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0.94万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
（五）关于新狮街道办事处2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
新狮街道办事处2022年一般公共预算当年拨款1376.35万元，比上年执行数增加262.25万元，增长23.5%，主要是人员增加，项目经费支出的增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出1059.19万元，占77.0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.6万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出125.79万元，占9.1%；卫生健康（类）支出39.76万元，占2.9%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出34.76万元，占2.5%；交通运输（类）支出20.00万元，占1.5%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出95.25万元，占6.9%粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1）一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）553.012万元,主人用于行政人员工资福利支出;
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）415.578万元,主要用于事业人员工资福利支出。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）90.5万元,主要用于四个平台工作人员经费和乡镇提高待遇支出。
（4）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）1.6万元，主要用于乡镇公共文化建设体系补助支出。
（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）24.26万元,主要用于企退人员社会化管理经费支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.18万元,主要用于退休人员护理费。
(7)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)51.21万元,主要用于本单位职工养老保险缴费支出;
(8)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)25.6万元,主要用于本单位职工职业年金缴费支出;
(9)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出(项)3.35万元，主要用于本单位精减退职人员和遗属人员生活补助。
(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)19.94万元,主要用于行政人员医疗保险费缴费。
(11)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)19.83万元,主要用于事业人员医疗保险费缴费。
（12）城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出90万元，主要用于征地补偿。
（13）城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-城市建设支出61.16万元，主要用基础设施建设。
（14）城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出854.33万元，主要用于垃圾分类、社区工作经费等支出。
（15）农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)14.56万元，主要用于农田建设补助资金支出。
（16）农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)20.2万元，主要用于面上水利工程资金支出。
（17）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）20万元，主要用于交通建设养护管理支出。。
(18)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)95.25万元，主要用于职工住房公积金缴纳支出。
（19）其他支出-彩票公益金安排的支出-用于社会福利安排的彩票公益金支出0.94万元。主要用于瑞代养老服务体系建设补助支出。
（六）关于新狮街道办事处部门2022年一般公共预算基本支出情况说明
新狮街道办事处2022年一般公共预算基本支出1184.04万元，其中：
人员经费1045.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费138.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于新狮街道办事处2022年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
新狮街道办事处2022年政府性基金预算当年拨款1006.43万元，比2021年执行数增加1006.43万元，增长100%，主要是土地征用补偿支出。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出（类）支出1005.49万元，占99.9%；其他（类）支出0.94万元，占0.01%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出90万元，主要用于征地补偿。
（2）城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-城市建设支出61.16万元，主要用基础设施建设。
（3）城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出854.33万元，主要用于垃圾分类、社区工作经费等支出。
（4）其他支出-彩票公益金安排的支出-用于社会福利安排的彩票公益金支出0.94万元。主要用于现代养老服务体系建设补助支出。
（八）国有资本经营预算
新狮街道办事处2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于新狮街道办事处2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
新狮街道办事处2022年“三公”经费预算数为2万元，比上年执行数增加2万元，增长100%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0万元，与上年执行数持平。主要用于接待上级单位来乡进行重大政策调研，对口工作考察等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算2万元，比上年执行数增长100%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出2万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长100%，主要原因是上年预算数末安排。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。
2022年新狮街道办事处机关运行经费财政拨款预算1045.74万元，比上年预算增加203.18万元，增长12.4%，主要是在职人数较上年增加。
2.政府采购情况。
2022年新狮街道办事处采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，新狮街道办事处共有车辆1辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2022年新狮街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款192.31万元，一级项目3个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指行政单位人员和办公基本支出。
14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）事业人员经费支出
15、一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）指用于四个平台工作人员经费和乡镇提高待遇支出。
16.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）指用于乡镇公共文化建设体系补助支出。
17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）指用于企退人员社会化管理经费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指用于退休人员护理费。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指用于本单位职工养老保险缴费支出;
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)指用于本单位职工职业年金缴费支出;
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出(项)指用于本单位精减退职人员和遗属人员生活补助。
22.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)指用于严重精神障碍患者监护以奖代补经费支出。
23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指用于行政人员医疗保险费缴费。
24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指用于事业人员医疗保险费缴费。
25.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)指用于饮用水源涵养生态功能区生态补偿资金支出。
26.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)指用于美丽城镇建设资金支出。
27.农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)指用于农田建设补助资金支出。
28.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)指用于森林生态效益补偿资金护林员巡逻工资支出。
29.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)指用于面上水利工程资金支出。
30.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)指用于村主职干部报酬支出。
31.自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)指用于土地整治和村级集体经济组织耕地保护奖补资金支出。
32.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指用于职工住房公积金缴纳支出。
33.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）指用于开化村小微园区扩容征地政策处理支出。
34.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）指用于蒋堂镇美丽城镇建设项目支出。
35.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）指用于蒋堂镇开化小微园征地失地农民保险经费支出。
36.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）指用于蒋堂镇道路环卫保洁服务，资源化管理站运维经费支出。
37.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）指用于蒋堂镇综合事务专项经费，办公设备购置，国防动员工作经费等支出。
38.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）指用于现代养老服务体系建设补助资金支出。
四、2022年新狮街道办事处部门预算表（见附件）
2022年金华市婺城区人民政府新狮街道办事处部门预算表.xls