目录
一、部门（单位）概况
（一）主要职能
（二）部门（单位）机构设置情况
二、2022年沙畈乡人民政府预算安排情况说明
(一）关于沙畈乡人民政府2022年收支预算情况的总体说明
（二）关于沙畈乡人民政府2022年收入预算情况说明
（三）关于沙畈乡人民政府2022年支出预算情况说明
（四）关于沙畈乡人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于沙畈乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于沙畈乡人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于沙畈乡人民政府2022年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于沙畈乡人民政府2022年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于沙畈乡人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2022年沙畈乡人民政府部门预算表
（一）2022年区级部门（单位）收支预算总表
（二）2022年区级部门（单位）收入预算总表
（三）2022年区级部门（单位）支出预算总表
（四）2022年区级部门（单位）财政拨款收支预算总表
（五）2022年区级部门（单位）一般公共预算支出表
（六）2022年区级部门（单位）一般公共预算基本支出表
（七）2022年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2022年区级部门（单位）政府性基金预算支出表
（九）2022年区级部门（单位）国有资本经营预算支出表
（十）2022年区级部门（单位）项目支出预算表
（十一）2022年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、部门（单位）概况
（一）主要职能
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项。 ……
（二）部门（单位）机构设置情况
从预算单位构成看，沙畈乡人民政府部门预算包括：部门本级预算及不独立核算的下属2家事业单位（沙畈乡行政服务中心、沙畈乡经济社会事业与统计服务中心）的预算。
二、2022年沙畈乡人民政府部门（单位）预算安排情况说明
（一）关于沙畈乡人民政府部门2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，沙畈乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、其他支出。沙畈乡人民政府2022年收支总预算1626.63万元。
（二）关于沙畈乡人民政府2022年收入预算情况说明
沙畈乡人民政府2022年收入预算1626.63万元，比上年执行数减少76.1%，主要是2022年项目的减少。
其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1328.88万元，占81.7%；政府性基金收入297.74万元，占18.3%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
（三）关于沙畈乡人民政府2022年支出预算情况说明
沙畈乡人民政府2022年支出预算1626.63万元，比上年执行数减少76.1%，主要是2022年项目的减少。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出891.40万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出1.63万元、社会保障和就业支出85.19万元、卫生健康支出31.43万元、节能环保支出205.42万元、城乡社区支出286.73万元、农林水支出16.55万元、交通运输支出15万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出5.69万元、住房保障支出76.58万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出11.01万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出889.32万元，占54.7%；日常公用支出112.65万元，占6.9%；项目支出624.66万元，占38.4%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。
结转下年0万元。
（四）关于沙畈乡人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
沙畈乡人民政府2022年财政拨款收支总预算1626.63万元。收入包括：一般公共服务支出891.40万元、文化旅游体育与传媒支出1.63万元、社会保障和就业支出85.19万元、卫生健康支出31.43万元、节能环保支出205.42万元、城乡社区支出286.73万元、农林水支出16.55万元、交通运输支出15万元、自然资源海洋气象等支出5.69万元、住房保障支出76.58万元、其他支出11.01万元。
（五）关于沙畈乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
沙畈乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款1328.88万元，比2021年执行数减少2716.17万元，下降67.2%，主要是2022年新增项目资金未列入。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出891.40万元，占67.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.63万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出85.19万元，占6.4%；卫生健康（类）支出31.43万元，占2.4%；节能环保支出205.42万元，占15.5%；农林水支出16.55万元，占1.2%；交通运输支出15万元，占1.1%；自然资源海洋气象等支出5.69万元，占0.4%；住房保障（类）支出67.18万元，占5.8%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）477.42万元，主要用于行政人员的人员经费等方面支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）339.48万元，主要用于事业人员的人员经费等方面支出。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）74.50万元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）1.63万元，主要用于乡文化站运行支出。
（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2.38万元，主要用于企退人员社会化管理经费。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）42.22万元，主要用于行政人员、事业人员的基本养老保险缴费支出。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.11万元，主要用于行政人员、事业人员的职业年金缴费支出。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）13.73万元，主要用于遗属、精减人员工资支出。
（9）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）5.04万元，主要用于残疾人事业发展专项支出。
（10）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）0.71万元，主要用于新时代枫桥式退役军人服务站创建支出。
（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.14万元，主要用于按政策规定为干部职工缴纳的本单位行政人员基本医疗保险经费。
（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.29万元，主要用于按政策规定为干部职工缴纳的本单位事业人员基本医疗保险经费。
（13）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）205.42万元，主要用于饮用水源涵养生态功能区生态补偿支出。
（14）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）14万元，主要用于中央农田建设支出。
（15）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）2.25万元，主要用于森林生态效益补偿支出。
（16）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）0.3万元，主要用于村级便民服务中心补助支出。
（17）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）15万元，主要用于交通建设养护管理支出。
（18）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）5.69万元，主要用于土地整治经费支出。
（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）76.58万元，主要用于职工住房公积金支出。
（六）关于沙畈乡人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明
沙畈乡人民政府2022年一般公共预算基本支出1001.97万元，其中：
人员经费889.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退职（役）费、生活补助；
公用经费112.65万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
（七）关于沙畈乡人民政府2022年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
沙畈乡人民政府2022年政府性基金预算当年拨款297.74万元，比2021年执行数减少2470.34万元，下降89.2%，主要是2022年新增项目资金未列入,2021年财政项目增加和资金性质调整。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区（类）支出286.73万元，占96.3%；其他支出11.01万元，占3.7%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）51.01万元，主要用于红色文化教育基地提升项目支出。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）235.72万元，主要用于村级民政协管员工作经费、网格员岗位补贴等项目、综合事务管理、推介就业人员等支出。
（3）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）187.82万元，主要用于现代养老服务建设方面支出。
（八）国有资本经营预算
沙畈乡人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于沙畈乡人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
沙畈乡人民政府2022年“三公”经费预算数为2万元，比上年执行数增加2万元，增长100%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0万元，与上年执行数持平。主要用于接待上级单位来乡进行重大政策调研，对口工作考察等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算2万元，比上年执行数增长100%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出2万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长100%，主要原因是上年预算未安排。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2022年沙畈乡人民政府本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算46.4万元，比上年预算增加28.9万元，增长165.14%，主要是在职人员伙食补助增加。
2.政府采购情况。
2022年沙畈乡人民政府各单位政府采购预算总额44.68万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算34.68万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，沙畈乡人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，区级领导用车1辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2022年沙畈乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款326.92万元，一级项目3个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业人员的基本支出。
15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指文化事业人员的基本支出。
16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受退休人员、离休遗属人员医疗经费。
20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受退休人员、离休遗属人员医疗经费。
21．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
772001沙畈2022年部门预算公开(分库公开报表)_2022-02-19.xls