一、金华市婺城区琅琊镇人民政府概况
（一）部门职责
1、分析预测全镇宏观经济形势，参与制定有关经济决策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡全镇财力的建议，研究财政发展战略，拟订和执行收入分配政策，完善社会公共事业发展的财税政策。
2、贯彻执行国家的财政、税收、财务、会计、行政事业单位国有资产管理等法律、法规和方针、政策及其他有关政策；组织实施上级主管部门和地方政府制定的各项具体财政政策。
3、负责全镇各项财政收支管理。负责编制全镇年度财政预决算草案，经报镇人民代表大会批准后并组织执行。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、负责组织制定行政事业单位资产配置标准。制定本镇统一规定的开支标准、支出政策和管理制度。
6、负责办理和监督本级财政经济发展支出、本级政府性投资项目专款专用，参与本镇建设性投资的报送工作，制定基本建设财务管理制度，做好有关政策性财政补贴管理工作。负责本镇财政性基本建设投资工程预决算监督审核。
7、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
8、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
9、完成上级政府交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，金华市婺城区琅琊镇人民政府部门决算包括：含本级及不独立核算下属事业单位决算。
纳入金华市婺城区琅琊镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无
二、金华市婺城区琅琊镇人民政府2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、金华市婺城区琅琊镇人民政府2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计4,417.63万元，与2018年度相比，收、支总计各增加199.63万元，增长4.73%。主要原因是：项目增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计3,998.16万元；包括财政拨款收入2,694.96万元（其中，一般公共预算2,144.18万元，政府性基金预算550.78万元），占收入合计67.4%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,303.21万元，占收入合计32.6%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计4,089.55万元，其中基本支出1,392.94万元，占34.06%；项目支出2,696.61万元，占65.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计3,108.77万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加717.83万元，增长23.9%。主要原因是：项目增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2,235.57万元，占本年支出合计的54.67%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加397.46万元，增长17.78%。主要原因是：人员及项目增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2,235.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出931.49万元，占41.67%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出32.84万元,占1.47%；社会保障和就业（类）支出143.4万元,占6.41%；卫生健康（类）支出49.96万元,占2.23%；节能环保（类）支出110.94万元,占4.96%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出387.7万元,占17.34%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出470.86万元,占21.06%；住房保障（类）支出108.39万元,占4.85%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1036.42万元，支出决算为2235.57万元,完成年初预算的215.7%，主要原因是工资基数调整、乡镇考核奖及项目资金（基本农田造地改田项目和农村土综合整治项目）未纳入预算。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为453.18万元，支出决算为700.51万元，完成年初预算的154.58%，决算数大于预算数的主要原因人员工资基数提高。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为313.56万元，支出决算为220.97万元，完成年初预算的70.47%，决算数小于预算数的主要原因部分事业人员转为公务员。
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因新增文化礼堂奖励补助。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因新增文化礼堂建设补助。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因新增浙江产业文化发展项目。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.84万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因镇文化站日常运行及举行宣传活动。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.08万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因企退人员补助人数增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为81.08万元，支出决算为74.16万元，完成年初预算的91.46%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为31.75万元，支出决算为31.75万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为18.51万元，支出决算为19.53万元，完成年初预算的105.51%，决算数大于预算数的主要原因遗属工资提高。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.87万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因新增残疾专员一人。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因新增精神障碍监护人补助。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为29.35万元，支出决算为29.35万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.66万元，支出决算为20.31万元，完成年初预算的93.77%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为110.94万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因饮用水源保护资金由上级补助未纳入年初预算。
农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为86.84万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因公益林管护费由上级补助未纳入年初预算。
农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.33万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因林业发展及保护资金由上级补助未纳入年初预算。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为233.03万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因发放村主职干部工资。
农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为56.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因新增项目未纳入年初预算。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为470.87万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因新增土地整理项目未纳入年初预算。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.06万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因新增危房改造项目未纳入年初预算。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为87.33万元，支出决算为87.33万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,183.93万元，其中：
人员经费1,146.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食费、绩效工资、其他工资福利等；
公用经费36.94万元，主要包括：办公费、电费、临时人员劳务费等其他商品服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出550.78万元，占本年支出合计的13.47%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加247.13万元，增长44.87%。主要原因是：新增小城镇项目上级补助。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出550.78万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出244.58万元,占44.41%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出306.2万元,占55.59%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为550.78万元,完成年初预算的100%，主要原因是新增项目预算未安排。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为241.72万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增小城镇上级补助款。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增危房拆除项目未纳入年初预算。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为306.21万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增项目预算未安排。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是同城不接待。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少0万元，下降0%，主要原因是无人因公出境；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少0万元，下降0%，主要原因是公务用车使用减少；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少0万元，下降0%，主要原因是同城不接待。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是无人因公出国（境）。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车使用减少。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；主要用于所需的公务用车燃料费、维修费主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是同城不接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。
外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0万元。接待0人次，0批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，琅琊镇人民政府组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目15个，共涉及资金1490.8万元，占一般公共预算项目支出总额的66.69%。组织对2019年度小城镇整治项目等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金519.22万元，占政府性基金预算项目支出总额的94.27%。
琅琊镇人民政府未开展部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，未委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。
琅琊镇人民政府未组织开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，未委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）
琅琊镇人民政府在2019年度部门决算中反映文明创建项目及土地整理项目绩效自评结果。
文明创建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.6分，自评结论为“优”。项目全年预算数为130万元，执行数为125.42万元，完成预算的96.48%。项目绩效目标完成情况：一是提高群众文明意识，培养群众垃圾分类意识，提高集镇整洁度，打造美丽城镇；二是举办各类文体活动，打造琅琊知名度，农产品展销会的形式提供村民农产品销售平台，提高村民收入。发现的问题及原因：文明创建总分排名较后，个别网格环境整治力度不够。下一步改进措施：加大宣传力度，将各部门力量有机结合，将自建与共建相结合，在保证自建网格文明创建达到测评要求后，对其他难度较大网格进行共建。
土地整理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优”。项目全年预算数为426.6万元，执行数为426.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是极大提高项目区农业附加值，通过修整田间道路工程，形成规模农业、品牌农业和生态农业，帮助当地群众尽快脱贫致富；二是灌渠改造工程，对于雨季大量的降水有利于排水，避免农作物长期被雨水淹没。发现的问题及原因：一是遇到政策处理或天气因素会影响工程进度；二是存在工程审定价超过合同价的情况。下一步改进措施：一是需有应急措施或提高正常工作日效率；二是需提高预算能力，对设计方案进行全面审价。
详情见附件。
3.财政评价项目绩效评价结果。
无
4.部门评价项目绩效评价结果。
无
说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出36.94万元，比年初预算数增加36.94万元，增长100%，主要原因是基本支出增加。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额59.22万元，其中：政府采购货物支出59.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额59.22万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，琅琊镇人民政府共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
17.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
18.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指主要反映基层宣传文化活动项目支出。
19.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指主要用于推动文化产业发展等的支出
20.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
21.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于机关部门离休人员工资、各种补贴及机关和所属事业单位在职人员按照机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于机关部门及所属事业单位按照机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
25.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映上述项目以外，用于残疾人事业其他项目支出。
26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映上述项目以外其他用于公共卫生事务方面的支出。
27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
29.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。指反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。
30.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。
31.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
33.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
34.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）：指自然资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。
35.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指反映用于农村危房改造方面的支出。
36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。