一、婺城区塔石乡人民政府概况
塔石乡地处金华市西南边陲，东连本区沙畈乡，南连丽水市遂昌县，西界衢州市龙游县，北接本区岭上、莘畈两乡，是金、丽、衢三市交界地，乡政府驻地塔石村。目前全乡辖22个行政村（含岭上乡托管的7个村），总面积136平方公里，5357户，总人口1.418万人。域内山多林深，92%是山林，PM2.5浓度在5以下，金华海拔冠亚之峰“小金竹尖”、“小龙葱尖”，身居其中。山林面积17万亩，其中竹林3万亩，耕地面积10138亩，以种植生态农业为主。塔石的自然人文风景丰富，市级森林公园“小九寨”梨树源、余仓飞瀑、樵树坑峡谷、上阳古街、大茗村红军标语遗址都颇有盛名，岭边梯田在“中国美丽田园”梯田景观中位列前十。
（一）主要职能
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，塔石乡人民政府预算包括塔石乡人民政府本级预算。
二、塔石乡人民政府2020年部门预算安排情况说明
（一）关于塔石乡人民政府2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，塔石乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入593.12964万元、省市补助收入6.5万元、其他收入1收入668.477万元。支出包括：一般公共服务支出1005.353万元、公共安全支出52.8万元、文化旅游体育与传媒支出12.52万元、社会保障和就业支出116.44万元、卫生健康支出26.89万元。塔石乡人民政府2020年收支总预算4750.2万元。
（二）关于塔石乡人民政府2020年收入预算情况说明
塔石乡人民政府2020年收入预算1268.10万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算收入593.12万元，占46.8%；省市补助收入6.5万元，占0.5%；其他收入1收入668.4万元，占52.5%；
（三）关于塔石乡人民政府2020年支出预算情况说明
塔石乡人民政府2020年支出预算1201.25万元。
1.按支出功能分类，1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1005.113万元、公共安全支出52.8万元、社会保障和就业支出116.44万元、卫生健康支出26.89万元、
2.按支出用途分类，包括人员支出540.2万元，占44.97%；日常公用支出48.2万元，占4.01%。
结转下年0万元。
（四）关于塔石乡人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
塔石乡人民政府2020年财政拨款收支总预算1201.25万元。收入包括：一般公共预算1201.25万元、政府性基金0万元；支出包括：一般公共服务支出1005.113万元、国防支出0万元、公共安全支出52.8万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出116.44万元、卫生健康支出26.89万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元
（五）关于塔石乡人民政府2020年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
塔石乡人民政府2020年一般公共预算当年拨款593.12万元，比2018年执行数增加7.35万元。主要是人员经费支出增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出1005.35万元，占83.69%、社会保障和就业支出116.44万元，占9.7%、卫生健康支出26.89万元，占2.2%、公共安全支出52.8万元，占4.41%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
(1)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务644.27万元，主要用于乡政府本级的基本支出。
(2)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）事务149.37万元，主要用于行政服务中心，经济与社会统计中心的基本支出。
(3)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务116.44万元，主要用于乡政府本级离退休人员的养老保险支出。
(4)卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 事务26.89万元, 主要用于乡政府本级按照国家政策为行政干部职工缴纳的医疗保险支出。
（六）关于塔石乡人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明
塔石乡人民政府2020年一般公共预算基本支出1005.353万元，其中：
人员经费747.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费2.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于塔石乡人民政府2020年政府性基金预算支出情况说明
塔石乡人民政府2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于塔石乡人民政府2020年“三公”经费预算情况说明
塔石乡人民政府2020年“三公”经费预算数为2.5万元，比2018年执行数减少0.5万元，下降 16.67%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。由于出国境经费的特殊性，预算不分解到具体单位，而由区政府按总量予以控制。
2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算2.5万元，比上年执行数下降16.7%。主要用于接待来访人员等支出。减）的主要原因是削减不必要接待开支。
3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于领导公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加（减少）的主要原因是未安排公务用车购置及运行维护费。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2020年塔石乡政府本级等1家行政单位以及塔石乡乡政府行政服务中心，经济社会发展与统计中心等2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2019年预算增加（减少）0万元，增长(下降) 0%，主要是未安排该项支出。
2.政府采购情况
2020年塔石乡政府部门各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，塔石乡所属各预算单位共有车辆1辆，其中，区级领导用车1辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。
4.绩效目标设置情况
2020年塔石乡人民政府专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，塔石乡人民政府预算财政拨款重点项目1个，项目为饮用水源涵养功能区补偿，金额为0万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
附件：塔石乡人民政府2020年部门预算公开报表
金华市婺城区塔石乡人民政府
2020年3月22日