一、婺城区沙畈乡人民政府概况
（一）主要职能
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，沙畈乡人民政府部门预算包括：部门本级预算及不独立核算的下属事业单位的预算。
二、沙畈乡人民政府2020年部门预算安排情况说明
（一）关于沙畈乡人民政府2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，沙畈乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、省市补助收入、其他收入1；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。沙畈乡人民政府2020年收支总预算1144.95万元。
（二）关于沙畈乡人民政府2020年收入预算情况说明
沙畈乡人民政府2020年收入预算1144.95万元，其中：一般公共预算收入633.93万元，占55.37%；省市补助收入6.50万元，占0.57%；其他收入1 504.52万元，占44.06%；
（三）关于沙畈乡人民政府2020年支出预算情况说明
沙畈乡人民政府2020年支出预算1144.95万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出865.28万元、公共安全支出40.80万元、文化旅游体育与传媒支出15.20万元、社会保障和就业支出134.60万元、卫生健康支出28.12万元、住房保障支出60.95万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出568.44万元，占49.65%；日常公用支出65.49万元，占5.72%；项目支出511.02万元，占44.63%。
结转下年0万元。
（四）关于沙畈乡人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
沙畈乡人民政府2020年财政拨款收支总预算633.93万元。收入包括：一般公共预算633.93万元；支出包括：一般公共服务支出467.86万元、文化旅游体育与传媒支出5.20万元、社会保障和就业支出72.10万元、卫生健康支出27.82万元、住房保障支出60.95万元。
（五）关于沙畈乡人民政府2020年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
沙畈乡人民政府2020年一般公共预算当年拨款633.93万元，比2019年执行数增加21.23万元，主要是事业人员增多导致事业运行经费增多，住房保障支出增多。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出467.86万元，占73.80%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.20万元，占0.82%；社会保障和就业（类）支出72.10万元，占11.37%；卫生健康（类）支出27.82万元，占4.39%；住房保障（类）支出60.95万元，占9.62%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）275.57万元，主要用于行政人员的人员经费等方面支出。
（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）192.29万元，主要用于事业人员的人员经费等方面支出。
（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）5.20万元，主要用于文化事业人员的人员经费等方面支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）39.73万元，主要用于行政人员、事业人员的基本养老保险缴费支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.87万元，主要用于行政人员、事业人员的职业年金缴费支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）12.50万元，主要用于遗属、精减人员工资支出。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.29万元，主要用于按政策规定为干部职工缴纳的本单位行政人员基本医疗保险经费。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.53万元，主要用于按政策规定为干部职工缴纳的本单位事业人员基本医疗保险经费。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）60.95万元，主要用于职工住房公积金支出。
（六）关于沙畈乡人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明
沙畈乡人民政府2020年一般公共预算基本支出633.93万元，其中：
人员经费583.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退职（役）费、生活补助；
公用经费12.50万元，主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
（七）关于沙畈乡人民政府2020年政府性基金预算支出情况说明
沙畈乡人民政府2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于沙畈乡人民政府2020年“三公”经费预算情况说明
沙畈乡人民政府2020 年“三公”经费预算数为0.80万元，比2019年执行数减少0.20万元，下降20%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。由于出国境经费的特殊性，预算不分解到具体单位，而由区政府按总量予以控制。
2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算0.80万元，比上年执行数下降20%。主要用于接待上级单位来乡进行重大政策调研，对口工作考察等接待支出。减少的主要原因是公务接待开支减少。
3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2020年沙畈乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算15.50万元，比2019年预算减少0.50万元，下降 3.125%，主要是在职人数较上年减少。
2.政府采购情况
2020年沙畈乡人民政府各单位政府采购预算总额80万元，其中：政府采购货物预算52万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算28万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，沙畈乡人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，区级领导用车1辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况
2020年沙畈乡人民政府专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，沙畈乡人民政府预算财政拨款重点项目9个，项目为残疾人专职委员经费，金额为6.50万元；四类推介人员经费，金额为56.00万元；网格员岗位补贴，金额为40.80万元；2020年提高乡镇待遇经费，金额为75.00万元；2020年公用经费，金额为316.50万元；严重精神障碍患者“以奖代补”监护责任经费，金额为0.3万元；“四个平台”派驻机构人员乡镇工作奖金，金额为4.00万元；宗教网格员经费，金额为1.92万元；传统村落保护专项资金，金额为10.00万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业人员的基本支出。
10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指文化事业人员的基本支出。
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受退休人员、离休遗属人员医疗经费。
15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受退休人员、离休遗属人员医疗经费。
16．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。