新狮街道办事处2018年度部门决算
一、概况
（一）部门职责
1.新狮街道办事处作为区人民政府的派出机构，行使行政管理职能。
2、在街道党工作的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。
3、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。
4、依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。
5、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团强。
6、积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。
7、落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。
8、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。
9、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
10、协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。
11、指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。
12、承办上级交办的其它工作。
（二）机构设置
从预算单位构成看，金华市婺城区新狮街道办事处部门决算包括：金华市婺城区新狮街道办事处。
二、金华市婺城区新狮街道办事处2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、金华市婺城区新狮街道办事处2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计3606.41万元，与2017年度相比，收支总计减少1675.74万元，下降60%。主要原因是：工程项目减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计3606.41万元；包括财政拨款收入1777.63万元（其中，一般公共预算1223.57万元，政府性基金预算554.06万元），占收入合计49%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入1828万元，占收入合计50%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计3713.04万元，其中基本支出1699.76万元，占45.77%；项目支出2013.28万元，占54.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计1777.63万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计减少378万元，下降1.2%。主要原因是工程减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1223.57万元，占本年支出合计的2.79%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加239.51万元，增长0.8%。主要原因是城乡社区费用增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1223.57万元, 主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出753万元，占56%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出21.37万元,占0.016%；社会保障和就业（类）支出189.70万元,占0.14%元, 医疗卫生与计划生育（类）支出38.55万元,占0.028%；节能环保（类）支0万元,占0%；城乡社区（类）支出120.59万元,占0.007%；农林水（类）支出139，91万元,占0.1%；交通运输（类）支出0.36万元占0.0002%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出64，64万元,占0.048%,；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为640.33万元，支出决算为1223.57万元,完成年初预算的2.07%，主要原因是人员经费增加。其中：基本工资、养老保险，住房公积金。
一般公共服务支出 （类）政府办公厅（室）及相关事务支出（款）行政运行、其他发展与改革事务支出、事业运行、其他财政事务支出、其他组织和宣传事务支出等（项）2018年初预算为421.75万元，2018年支出决算为753万元，完成年初预算的1.78%，决算数大于预算数党群连心桥、创建全国文明城市专项经费增加。
文化体育与传媒支出（类）群众文化（款）其他文化与传媒支出（项）。2018年年初预算为0.95万元，2018年支出决算为38.87万元，完成年初预算的40.91%，决算数大于预算数的主要原因文化站补助经费增加。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业管理事务支出(款）行政单位离退休及其他社会保障和就业支出（项）。2018年初预算为106.89万元，2018年支出决算为万元，完成年初预算的1002.2%原因社区工作经费要、企退经费增加。
医疗卫生和计划生育支出（类）计划生育事务和行政事业单位医疗（款）其他计划生育事务支出和行政单位医疗和事业单位医疗（项）。2018年年初预算为39万元，2018年支出决算为万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因医疗保险、养老保险提高。
住房保障类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2018年年初预算为63.23万元，2018年支出决算为1261.47万元，完成年初预算的894.65%，决算数大于预算数的主要原因城乡事务的增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出941.78万元，其中：
人员经费861.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费79.93万元，主要包括：办公费、印刷费、其他商品服务支出等。
（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出554.06万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出551.06万元,其他（类）支出3万元,科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）0万元,占0%；城乡社区（类）支出551.06万元,占99.46%；农林水（类）支出0%,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出3万元,占0.54%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为554.06万元，支出决算为554.06万元,完成年初预算的100%，主要原因是城乡社区支出。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2018年年初预算为551.06万元，2018年支出决算为551.06万元，完成年初预算的100%。
其他支出（类）其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为3万元，2018年支出决算为3万元，完成年初预算的100%。
（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2018年“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是没有发生公共接待。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无开支；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无开支；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无开支。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费：年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费：年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费：年初预算数为5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，新狮街道组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金500.18万元，占项目资金预算总额的38%。
2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：
新狮街道在2018年度部门决算中反映2项目绩效自评结果。
杭金衢高速公路两侧项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分74.94分，自评结论为“合格”。项目全年预算数为438万元，执行数为300万元，完成预算的68.49%。主要产出和效果：一是美化环境；二是促进城市可持续发展。发现的问题及原因：一是管理制度；二是计划目标。下一步改进措施：一是长效机制；二是长效管理。
企退项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得84分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为62.18万元，执行数为60.42万元，完成预算的97%。主要产出和效果：一是保障退休人员的基本生活；二是完善社会保障制度。发现的问题及原因：一是广泛宣传；二是明确认识。下一步改进措施：一是做好政策解释；二是稳步推进企业退休社会化管理服务工作。
3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（无）
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出79.93万元，比年初预算数增加14.6万元，增长0.81%，主要原因是商品服务支出增加。
2.政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额15万元，其中：政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，新狮街道本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13. 一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行：指事业单位统计相关的基本支出
14. 一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出：指其他财政事务方面的支出。
15．一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出：指其他组织事务方面的支出。
16．一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出：指其他宣传事务方面的支出。
17.公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出：指其他公共安全保障方面的支出。
18.文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出：指其他文化方面的支出。
19. 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
20.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
21 .社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
22. 医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23. 医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
24. 医疗卫生与计划生育支出－计划生育事务－其他计划生育事务支出：指其他用于计划生育事务方面的支出。
25. 农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助：指用对村民委员会和村党支部的补助方面的支出。
26. 农林水支出－其他农林水支出－其他农林水支出：指其他用于农林水方面的支出。
27. 交通运输支出－邮政业支出－邮政普遍服务与特殊服务：指用于邮政普遍服务与特殊服务方面的支出
28.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
29.其他支出-其他政府性基金支出-其他政府性基金支出：指其他政府性基金支出（包括用以前年度欠缴收入安排的支出）。