新狮街道办事处2019年部门预算

（一）主要职能

在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。办事处工作主要涉及重点工程项目建设协调、民政劳动保障、城市管理、社区建设、街道经济、村改居、行政村、社区居委会管理、计划生育、辖区社会治安、控违拆违、安全生产监督、民事纠纷调解、拥军优属、国防和兵役管理等方面，同时认真做好组织协调工作，完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，新狮街道办事处部门预算包括：部门本级预算。

 二、新狮街道办事处部门2019年部门预算安排情况说明
（一）关于新狮街道办事处部门2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，新狮街道办事处部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入720.37万元、其他来源资金收入498.79万元、省市补助收入5.5万元；支出包括：一般公共服务支出854.63万元、公共安全支出14.7万元、文化旅游体育与传媒支出7.21万元、社会保障和就业支出132.69万元、卫生健康支出37.92万元、城乡社区支出111.35万元、住房保障支出66.14万元、新狮街道办事处2019年收支总预算1224.66万元。

（二）关于新狮街道办事处2019年收入预算情况说明

新狮街道办事处2019年收入预算1224.66万元，一般公共预算收入720.37万元，占58.8%；其他来源资金收入498.79万元，占40.7%；省市补助收入5.5万元，占0.44%；　

（三）新狮街道办事处2019年支出预算情况说明
　　新狮街道办事处2019年支出预算1224.66万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出854.63万元、公共安全支出14.7万元、文化旅游体育与传媒支出7.21万元、社会保障和就业支出132.69万元、卫生健康支出37.92万元、城乡社区支出111.35万元、住房保障支出66.14万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出694.13万元，日常公用支出68.69万元，项目支出461.83万元，结转下年0万元。 

（四）新狮街道办事处2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

新狮街道办事处2019年财政拨款收支总预算720.37万元。收入包括：一般公共预算720.37万元、支出包括：一般公共服务支出524.94万元、文化旅游体育与传媒支出7.21万元、社会保障和就业支出85.62万元、医疗36.46万元、住房保障支出66.14万元、

新狮街道办事处2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

新狮街道办事处2019年一般公共预算当年拨款1224.66万元，比2018年执行数增加400万元，主要是其他收入的增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出524.94万元，占0.72%；医疗36.46万元，占5.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出7.21万元，占1.0%；社会保障和就业（类）支出85.62万元，占11.8%；住房保障（类）支出66.14万元，占9.1% 。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出524.94万元，主要用于人员支出日常经费。

（2）社会保障和就业支出85.62万元，主要用于企退人员经费支出。

（3）卫生健康36.46万元，主要用于医疗卫生支出。

（4）文化旅游体育与传媒7.21万元，主要用于宣传支出。

    （六）2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出720.37万元，其中：

人员经费670.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费50.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于2019年政府性基金预算支出情况说明

   新狮街道办事2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）比上年预算数减少.

部门2019年“三公”经费预算情况说明

2019 年“三公”经费预算数为0万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用：由于出国境经费的特殊性，预算不分解到具体单位，而由区政府按总量予以控制。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算0万元，比上年预算数减少.

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算3万元，比上年执行数下降0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出2.5万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年新狮街道办事处本级、行政单位机关运行经费财政拨款预算720.37万元。

2.政府采购情况

2019年新狮街道办事处政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，新狮街道办事处所属各预算单位共有车辆1辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

    4.绩效目标设置情况

2019年新狮街道部门专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，财政拨款重点项目2个，项目为文明创建和道路修补，金额为461万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。