一、婺城区琅琊镇人民政府概况
（一）主要职能
琅琊镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，琅琊镇政府预算含镇本级及不独立核算下属事业单位的预算。
二、琅琊镇人民政府2019年部门预算安排情况说明
（一）关于琅琊镇人民政府2019年收支预算情况的总体说明
琅琊镇人民政府2019年收支总预算1246.57万元。
（二）关于琅琊镇人民政府2019年收入预算情况说明
琅琊镇人民政府2019年收入预算1246.57万元，其中：一般公共预算收入1036.41万元，占83.14%；其他来源资金收入0万元；上年结转0万元；；政府性基金收入0万元；省市补助收入5.5万元，占0.44%；非税收入0万元；其他财政性资金收入0万元；其他收入1 204.66万元，占16.42%；财政专户收入0万元。
（三）关于琅琊镇人民政府2019年支出预算情况说明 琅琊镇人民政府2019年支出预算1246.57万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出855万元、公共安全支出36万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出186.24万元、卫生健康支出58.91万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出23.1万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出87.32万元。粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出万元
2.按支出用途分类，包括人员支出999.87万元，占80.21%；日常公用支出36.54万元，占2.93%；项目支出210.16万元，占16.86%。事业单位经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元；上缴上级支出0万元。
结转下年0万元。
（四）关于琅琊镇人民政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
琅琊镇人民政府2019年财政拨款收支总预算1036.41万元。收入包括：一般公共预算1036.41万元、政府性基金0万元；支出包括：一般公共服务支出766.73万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出131.34万元、卫生健康支出51万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出87.33万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
（五）关于琅琊镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
琅琊镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款1036.41万元，比2018年执行数减少801.69万元，主要是部分项目已完结。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出766.73万元，占73.98%；国防（类）支出0万元，；公共安全（类）支出0万元；教育（类）支出0万元；科学技术（类）支出0万元；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出131.34万元，占12.67%；卫生健康（类）支出51万元，占4.92%；节能环保（类）支出0万元；城乡社区（类）支出0万元；农林水（类）支出万元；交通运输（类）支出0万元；资源勘探信息等（类）支出0万元；商业服务业等（类）支出0万元；金融（类）支出0万元；援助其他地区（类）支出0万元；自然资源海洋气象等（类）支出0万元；住房保障（类）支出87.33万元，占8.42%；粮油物资储备（类）支出0万元；灾害防治及应急管理（类）支出0万元；其他（类）支出0万元；债务付息（类）支出0万元；债务发行费用（类）支出0万元。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1） 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）453.18万元，主要用于镇政府本级的基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）313.56万元，主要用于365便民服务中心的基本支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）81.08万元，主要用于镇政府本级按照国家政策为行政干部职工缴纳的养老保险支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）31.75万元，主要用于镇政府本级按照国家政策为行政干部职工缴纳的职业年金支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）18.51万元，主要用于镇政府本级离退休人员的支出。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）29.35万元，主要用于镇政府本级按照国家政策为行政干部职工缴纳的医保支出。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）21.66万元，主要用于镇政府本级按照国家政策为事业干部职工缴纳的医保支出。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）87.33万元，主要用于镇政府本级按照国家政策为行政干部职工缴纳的住房公积金支出。
（六）关于琅琊镇人民政府2019年一般公共预算基本支出情况说明
琅琊镇人民政府2019年一般公共预算基本支出1036.41万元，其中：
人员经费999.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费36.54万元，主要包括：电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
（七）关于琅琊镇人民政府2019年政府性基金预算支出情况说明
琅琊镇人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于琅琊镇人民政府2019年“三公”经费预算情况说明
琅琊镇人民政府2019 年“三公”经费预算数为3万元，比2018年执行数增加3万元，增长100%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：2019年安排因公出国（境）费用预算0万元。主要用于琅琊镇人民政府公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。由于出国境经费的特殊性，预算不分解到具体单位，而由区政府按总量予以控制。
2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算3万元，比上年执行数增长100%。主要用于接待招商引资的企业等支出。增加的主要原因是来琅琊镇考察的企业增加。
3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年琅琊镇人民政府机关运行经费财政拨款预算0万元。
2.政府采购情况
2019年琅琊镇人民政府各单位政府采购预算总额260万元，其中：政府采购货物预算60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算200万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，琅琊镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆。
2019年部门预算安排购置车辆0辆。
4.绩效目标设置情况
2019年琅琊镇人民政府专项公用类和发展建设类项目实行绩效目标管理，琅琊镇人民政府预算财政拨款重点项目1个，项目为村集体经济发展扶持项目，金额为200万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。8. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。
10. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行(项)：指行政单位的基本支出。
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休(项)：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定为职工缴纳的养老金。
13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定为职工缴纳的职业年金。
14、医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15、医疗卫生与计划生育支出(类) 事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定为职工缴纳的住房公积金。