一、金华市婺城区沙畈乡概况
沙畈乡地处金华西南山区，距金华50多公里，全乡辖30个行政村，区域面积181平方公里，人口1.3万人，有乡机关行政人员16人、事业人员14人，行政事业退休人员10人，其他人员8人。
（一）主要职能
1.分析预测全乡宏观经济形势，参与制定有关经济决策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡全乡财力的建议，研究财政发展战略，拟订和执行收入分配政策，完善社会公共事业发展的财税政策。
2.贯彻执行国家的财政、税收、财务、会计、行政事业单位国有资产管理等法律、法规和方针、政策及其他有关政策；组织实施上级主管部门和地方政府制定的各项具体财政政策。
3.负责全乡各项财政收支管理。负责编制全乡年度财政预决算草案，经报乡人民代表大会批准后并组织执行。
4.按照政府非税收入管理制度和政策,负责全乡政府非税收入管理，负责全乡政府性基金管理。
5.负责组织制定行政事业单位资产配置标准。制定本乡统一规定的开支标准、支出政策和管理制度。
6.负责办理和监督本级财政经济发展支出、本级政府性投资项目专款专用，参与本乡建设性投资的报送工作，制定基本建设财务管理制度，做好有关政策性财政补贴管理工作。负责本乡财政性基本建设投资工程预决算监督审核。
7.管理本乡各项财政支出，提出优化财政支出结构的政策建议，组织开展财政资金绩效评价、分析；监督本乡财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，组织实施全乡财政监督检查工作。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，沙畈乡部门预算含本级及不独立核算下属事业单位的预算。
二、沙畈乡2018年部门预算安排情况说明
（一）2018年收支预算情况的总体说明
沙畈乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，其他收入；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。沙畈乡2018年收支总预算527.6万元。
（二）2018年收入预算情况说明
沙畈乡2018年收入预算466.78万元，其中：一般公共财政拨款收入466.78万元，占100%。
（三）2018年支出预算情况说明
沙畈乡2018年支出预算466.78万元。
按支出功能分类，包括一般公共服务支出314.82万元，文化体育与传媒支出6.9万元，社会保障和就业支出73.29万元，医疗卫生与计划生育支出26.93万元，住房保障支出44.84万元。
按支出用途分类，包括人员支出435.66万元，日常公用支出31.12万元。
（四）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
沙畈乡2018年财政拨款收支总预算527.6万元。收入包括：一般公共预算拨款收入466.78万元，其他收入60.81万元；支出包括：一般公共服务支出340.98万元，文化体育与传媒支出6.9万元，社会保障和就业支出94.29万元，医疗卫生与计划生育支出40.59万元；住房保障支出44.84万元。
（五）2018年一般公共预算当年拨款情况说明
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
沙畈乡2018年一般公共预算当年拨款466.78万元，比2017年执行数2482.82万元减少2016.04万元，主要是节能环保拨款和农林水拨款是项目资金。
2、一般公共预算当年拨款规模构情况
一般公共服务支出314.82万元，占67.44%；文化体育与传媒支出6.9万元，占1.48%；社会保障和就业支出73.29万元，占15.7%；医疗卫生与计划生育支出26.93万元，占5.77%；住房保障支出44.84万元，占9.61%。
3、一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）189.86万元，主要用于行政人员、统计人员的人员经费等方面支出。
（2）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关事务（款）事业运行（项）124.97万元，主要用于事业人员的人员经费等方面支出。
（3）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）6.9万元，主要用于文化事业人员的人员经费等方面支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）10.55万元，主要用于遗属、精减人员工资支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）44.80万元，主要用于行政人员、事业人员的基本养老保险缴费支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.93万元，主要用于行政人员、事业人员的职业年金缴费支出。
（7）医疗卫生支出与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.94万元，主要用于按政策规定为干部职工缴纳的本单们行政人员基本医疗保险经费。
（8）医疗卫生支出与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.99万元，主要用于按政策规定为干部职工缴纳的本单们事业人员基本医疗保险经费。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）44.84万元，主要用于职工住房公积金支出。
（六）2018年一般公共预算基本支出情况说明
沙畈乡2018年一般公共预算基本支出466.78万元，其中：
人员经费435.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险费、职业年金、基本医疗保险、住房公积金、退职费、生活补贴。公用经费31.12万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
（七）2018年政府性基金预算支出情况说明
沙畈乡2018年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
（八）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1、因公出国（境）费用：由于出国境经费的特殊性，预算不分解到具体单位，而由区政府按总量予以控制。
2、公务接待费：2018年安排公务接待费预算 2.5 万元，比上年下降79.17 %。主要用于上级单位来乡进行重大政策调研，对口工作考察等接待支出。
3、公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车运行维护费2.5万元，主要用于公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
（九）其他重要事项的情况说明
政府采购情况
2018年沙畈乡政府采购预算总额25万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购服务预算10万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
9、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业人员的基本支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政事业单位开支的遗属、精减人员的补助支出。
11.医疗卫生支出与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受退休人员、离休遗属人员医疗经费。
12.医疗卫生支出与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受退休人员、离休遗属人员医疗经费
15.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。