金华市婺城区新狮街道办事处
2016年度部门决算
一、金华市婺城区新狮街道办事处单位概况
（一）主要职能
1.新狮街道办事处作为区人民政府的派出机构，行使行政管理职能。
2、在街道党工作的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。
3、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。
4、依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。
5、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团强。
6、积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。
7、落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。
8、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。
9、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
10、协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。
11、指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。
12、承办上级交办的其它工作。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，金华市婺城区新狮街道办事处单位部门决算。
二、金华市婺城区新狮街道办事处2016年部门决算公开表
详见附表
三、金华市婺城区新狮街道办事处2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
金华市婺城区新狮街道办事处单位2016年度收入决算3,461.65万元，其中：本年收入3,223.59万元，占总收入93.12%，包括财政拨款收入1,731.11万元（其中，一般公共预算970.79万元，政府性基金预算760.32万元），占总收入50.01%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入1,492.48万元，占总收入 43.11%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入238.06万元，占总收入6.88 %。
（二）支出决算总体情况
金华市婺城区新狮街道办事处单位2016年度支出决算3,199.63万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1,086.12 万元、国防支出0 万元、公共安全支出3.75 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出24.36 万元、社会保障和就业支出272.85 万元、医疗卫生与计划生育支出52.84 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出1,291.73 万元、农林水支出59.99 万元、交通运输支出278.22 万元、资源勘探信息等支出2.41 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出65.78 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出61.59 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出938.02 万元，日常公用支出450.94 万元，项目支出1,810.67 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出946.25万元，政府性基金预算支出760.32万元，其他各类支出1,493.05万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
金华市婺城区新狮街道办事处单位2016年年初预算为562.72万元，2016年一般公共预算当年拨款970.79万元,完成年初预算的172.52 %。，主要是因为农村基础设施。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出1,086.12万元；国防支出0 万元、公共安全支出3.75 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出24.36 万元、社会保障和就业支出272.85 万元、医疗卫生与计划生育支出52.84 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出1,291.73 万元、农林水支出59.99 万元、交通运输支出278.22 万元、资源勘探信息等支出2.41 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出65.78 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出61.59 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
一般公共预算拨款具体使用情况
一般公共服务支出，2016年年初预算为259.49万元，2016年决算为377.07万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因增加项目。
文化体育与传媒支出。2016年年初预算为20.82万元，2016年决算为23.75万元，完成年初预算的100%，决算数大预算数的主要原因增加支出。
社会保障和就业支。2016年年初预算为36.06万元，2016年决算为256.69万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因增加项目。
医疗卫生与计划生育支出。2016年年初预算为47.38万元，2016年决算为52.84万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。
农林水支出。2016年年初预算为119.44万元，2016年决算为59.99万元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要原因资金结余。
住房保障支出。2016年年初预算为43.5万元，2016年决算为43.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算
2.一般公共预算基本支出情况说
金华市婺城区新狮街道办事处2016年一般公共预算基本支出3199万元，其中：人员经费938万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金公用经费450万元，主要包括：办公费、印刷费
（四）政府性基金当年拨款情况说明
2016年年初预算为760.32万元，2016年决算为760.32万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降） 0 %。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是……。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0万元，比上年决算数增长（或下降） 0 %。主要用于接待……等支出。增加（或减少）的主要原因是……。
其中，本单位国内公务接待0批次，0人次，共 0万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长（或下降） %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于……等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。增加（或减少）的主要原因是……。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
经费一般公共预算支出8.45万元
2.政府采购支出情况
2016年度新狮街道本级单位政府采购支出总额 13 万元，其中：政府采购货物支出13 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，新狮街道单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况
2016年度XX单位XX项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 0 万元，实际支出 0 万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况……
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
| 2016年度部门收支决算总表 | |||
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| 公开01表 |
| 编制单位：金华市婺城区新狮街道办事处 |
| 金额单位：元 | |
| 收 入 | 支出 | ||
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 17,311,139.22 | 一、一般公共服务支出 | 10,861,161.24 |
| 一般公共预算 | 9,707,896.12 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 政府性基金预算 | 7,603,243.10 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 37,450.40 |
| 三、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 243,587.58 |
| 六、其他收入 | 14,924,762.60 | 八、社会保障和就业支出 | 2,728,478.12 |
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| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 528,435.93 |
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| 十、节能环保支出 | 0.00 |
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| 十一、城乡社区支出 | 12,917,300.90 |
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| 十二、农林水支出 | 599,926.28 |
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| 十三、交通运输支出 | 2,782,160.00 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 | 24,120.00 |
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| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
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| 十六、金融支出 | 0.00 |
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| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
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| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 |
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| 十九、住房保障支出 | 657,770.00 |
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| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
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| 二十一、其他支出 | 615,911.00 |
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| 二十二、债务还本支出 | 0.00 |
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| 二十三、债务付息支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 32,235,901.82 | 本年支出合计 | 31,996,301.45 |
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| 七、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十三、结余分配 | 0.00 |
| 八、年初结转和结余 | 2,380,583.02 | 交纳所得税 | 0.00 |
| 基本支出结转 | 934,316.52 | 提取职工福利基金 | 0.00 |
| 项目支出结转和结余 | 1,446,266.50 | 转入事业基金 | 0.00 |
| 经营结余 | 0.00 | 其他 | 0.00 |
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| 二十四、年末结转和结余 | 2,620,183.39 |
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| 基本支出结转 | 1,681,938.59 |
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| 项目支出结转和结余 | 938,244.80 |
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| 经营结余 | 0.00 |
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| 收 入 总 计 | 34,616,484.84 | 支 出 总 计 | 34,616,484.84 |