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金华市婺城区住房与城乡建设局2018年部门预算
发布时间:2018-02-13   稿件来源: 区城建局
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金华市婺城区住房与城乡建设局

2018年部门预算

一、金华市婺城区住房与城乡建设局概况

(一)主要职能

1、拟订全区住房保障相关政策并监督指导实施。

2、负责住房和城乡建设管理秩序的规范工作。拟订区住房和城乡建设的规范性文件并监督实施。

3、负责房地产市场的监督管理。

4、负责监督管理全区建筑活动、规范市场各方主体行为。

5、负责全区建筑工程质量安全监督。

6、指导全区城乡建设与管理工作。

7、负责指导全区村镇建设、市政公用基础设施建设、环境卫生管理工作。

8、负责推进住房和城乡建设领域科技进步、建筑节能、节能减排工作。

9、贯彻实施国家有关法律法规和区委、区政府的方针政策,制定各项管理制度并组织实施。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,区住房和城乡建设局部门预算包括: 局本级预算、区市政园林管理处、区建筑质量安全监督站、区白蚁防治站、区污水治理设施运行维护管理站、区规划编制中心和区农转居多层公寓建设管理中心预算。

二、住房与城乡建设局2018年部门预算安排情况说明

(一)2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,城建局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。城建局2018年收支总预算1996.18万元。

(二)2018年收入预算情况说明

城建局2018年收入预算1996.18万元,其中:一般公共预算拨款收入657.97万元,占32.96 %;其他收入1338.21万元,占67.04%;上年结转0万元。

(三)2018年支出预算情况说明

城建部门2018年支出预算1996.18万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出82.73万元、医疗卫生与计划生育支出39.30万元,城乡社区支出1821.63万元,住房保障支出52.52万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出573.47万元,日常公用支出115.14万元,项目支出1307.57万元。

(四)2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

城建部门2018年财政拨款收支总预算657.97万元。收入为一般公共预算拨款收入657.97万元;支出包括社会保障和就业支出82.73万元、医疗卫生与计划生育支出39.30万元,城乡社区支出483.42万元,住房保障支出52.52万元。

(五)2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

城建局2018年一般公共预算当年拨款657.97万元,比2017年执行数544.94万增加113.03万元,主要是部门和人员增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出82.73万元,占12.57%;医疗卫生与计划生育支出39.30万元,占5.97%;城乡社区支出483.42万元,占73.47%,住房保障支出52.52万元,占7.99%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出59.16万元,主要用于行政事业单位人员养老保险缴费。

2)社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出23.57万元,主要用于行政事业单位人员职业年金缴费。

3)医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗10.50万元,主要用于行政人员医疗保险缴费。

4)医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗28.80万元,主要用于行政人员医疗保险缴费。

5)城乡社区支出城乡社区管理事物行政运行120.39万元,主要用于城乡社区支出城乡社区管理事物行政运行。

6)城乡社区支出城乡社区管理事物其他城乡社区管理事务支出325.74万元,主要用于城乡社区支出城乡社区管理事物其他城乡社区管理事务支出。

7)城乡社区支出城乡社区规划与管理城乡社区规划与管理支出30.09万元,主要用于城乡社区支出城乡社区规划与管理城乡社区规划与管理支出。

8)城乡社区支出其他城乡社区支出其他城乡社区支出7.20万元,主要用于城乡社区支出其他城乡社区支出其他城乡社区支出。

9)住房保障支出住房改革支出住房公积金支出52.52万元,主要用于缴纳行政及事业人员住房公积金。

(六)2018年一般公共预算基本支出情况说明

城建局2018年一般公共预算基本支出657.97万元,其中:人员经费573.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金。公用经费84.50万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)2018年政府性基金预算支出情况说明

 城建局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:由于出国境经费的特殊性,预算不分解到具体单位,而由区政府按总量予以控制。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算5.70万元,比上年预算数下降54.98 %。减少的主要原因是:根据相关规定,本着厉行节约的原则,严格控制公务接待费

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年预算数无增减。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年城建局本级机关运行经费财政拨款预算128.85万元。

2.政府采购情况

2018年城建局各单位政府采购预算总额103.292万元,其中:政府采购货物预算80.502万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算22.79万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至20171231日,城建局所属各预算单位共有车辆4辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。单位价值50万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2018年部门项目实行绩效目标管理,其中婺城区农村生活污水设施运维项目,财政预算当年安排644.57万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.城乡社区事务-城乡社区管理事务-行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.城乡社区事务-城乡社区管理事务-一般行政管理事务:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.城乡社区事务-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出:指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

11.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

12.医疗卫生支出-医疗保障-行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生支出-医疗保障-事业单位医疗:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

14.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

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