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金华市婺城新城区2018年部门预算
发布时间:2018-02-11   稿件来源: 婺城新城区
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一、金华市婺城新城区概况
(一)主要职能
1.负责新城区规划用地范围内和蒋堂界首工业园区的开发建设。
2.负责新城区招商引资、项目供地和建设服务工作。
3.负责建设用地政策处理的任务交办、工作协调和资金保障。
4.负责辖区基础设施配套项目的组织实施和资金保障工作。
5.负责白龙桥镇、乾西乡企业的低效用地盘活和“退二进三”工作。
(二)部门预算单位构成
从预算单位构成看,婺城新城区预算为单位本级预算。
二、婺城新城区2018年部门预算安排情况说明
  (一)收入预算总体安排情况
  婺城新城区2018年收入预算10009.00万元,其中:财政拨款616.2258万元,占6%;纳入专户管理的非税收入9361.2万元,占94%;其他收入31.5714万元。
  (二)支出预算总体安排情况
  婺城新城区2018年支出预算10008.9972万元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务9840.1884万元;医疗卫生支出37.2014万元;社会保障支出77.4850 万元;住房保障支出54.1224万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出545.8878万元,日常公用支出85.9094万元,机动经费16万元,项目支出9361.20万元。
(三)财政拨款支出情况
 2018年部门预算中,财政拨款用于以下方面:
1.一般公共服务支出中,财政事务行政事业运行,主要用于行政事业在职人员经费支出375.5420万元,行政事业公用经费支出85.9094万元,机动经费16万元,专项公用类项目支出7355.00万元(其中:政府投资项目财务决算委托业务费50万元,招商引资专项经费50万元,办公场所租赁70万元,计算机维修、软件维护10万元,新区宣传万元,新城区行政执法大队经费70万元,环境综合整治750万元,新农村建设300万元,污水处理1800万元,绿化管理养护550万元,市政设施管理养护900万元,市政道路环卫经费900万元,入园企业各类奖励经费1800万元,行政诉讼经费25万元。)发展建设类项目支出2006.2万元(其中:办公设备购置6.2万元,乡镇街道集镇建设2000万元)。
2.社会保障和就业支出中,主要用于行政事业在职人员经费77.4849万元.
3.医疗卫生支出中,行政事业单位医疗保障支出行政医疗支出37.2014万元,行政医疗保障支出23.0454万元,事业人员医疗保障支出事业医疗支出14.1560万元,主要用于按政策规定为干部职工缴纳的行政和事业人员基本医疗保险经费。
4.住房保障支出中,住房公积金54.1224万元,主要用于职工住房公积金支出。
(四)2018年一般公共预算“三公”经费预算情况
1.因公出国(境)费用:根据区外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算0万元。
2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算5万元,比上年执行数下降0.00%。
3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算 0万元,其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
三、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4. 一般公共服务-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:指行政单位的基本支出。
5. 人口与计划生育事务-其他人口与计划生育事务支出、社会保障与就业支出-其他人力资源和社会保障管理事务、文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出:在职事业人员基本支出,包括人员支出和日常公用支出,事业退休人员支出。
6.行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
7.医疗卫生支出-医疗保障-行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8.医疗卫生支出-医疗保障-事业单位医疗:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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