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金华市婺城区长山乡政府2018年部门预算
发布时间:2018-02-13   稿件来源: 长山乡
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金华市婺城区长山乡政府

2018年部门预算

 

一、金华市婺城区长山乡政府概况

(一)主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

(二)部门预算单位构成

长山乡政府2018年度决算共包含本级预算和下属单位预算共1个,其中:行政单位1个。

二、长山乡2018年部门预算安排情况说明
(一)收入预算总体安排情况
    2018年预算收入共562.11万元,其中公共财政预算拨款收入503.82万元,其他收入58.29万元。

(二)收入预算情况说明
  长山乡2018年收入预算562.11 万元,其中:财政拨款 503.82万元,占89.63%

支出预算情况说明
  长山乡2017年支出预算562.11万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务350.19万元、文化体育与传媒支出20.16万元,社会保障和就业支出99.79万元,医疗卫生与计划生育支出44.11万元,住房保障支出47.86万元.

2.按支出用途分类,包括人员支出474.09万元,日常公用支出57.65万元,项目支出30.37万元。

财政拨款收支预算情况的总体说

长山乡2017年财政拨款收支总预算562.11万元。收入包括:一般公共预算拨款收入503.82 万元,其他收入58.29万元支出包括以下几项:

1、一般公共服务支出/政府办公厅(室)及相关机构事务/行政运行支出227.88万元。

2、一般公共服务支出/政府办公厅(室)及相关机构事务/事业运行支出122.31万元

    3、文化体育与传媒支出/文化/其他文化支出20.16万元。

4、社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/未归口管理的行政单位离退休支出6.93万元。

5、社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出52.70万元

6、社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位职业年金缴费支出19.16万元

7、社会保障和就业支出/其他社会保障和就业支出/其他社会保障和就业支出21万元

8、医疗卫生与计划生育支出/计划生育事务/其他计划生育事务支出9.37万元

9、医疗卫生与计划生育支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗支出19.28万元。

10、医疗卫生与计划生育支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗支出15.46万元。

11、住房保障支出/住房改革支出/住房公积金支出47.86元。

)一般公共预算基本支出情况说明

    长山乡2017年一般公共预算基本支出 531.74万元,其中:

    人员经费 474.09 万元,主要包括:人员的基本工资、津补贴、奖金、社会保险等费用;

公用经费 57.65万元,主要包括:单位日常运行开支等费用。

项目支出30.37万元,主要包括:四类推介就业人员经费21万元,村级计生服务员补贴9.37万元。

(六)政府性基金预算支出情况说明

长山乡2017年无政府性基金预算拨款安排的支出

)一般公共预算“三公”经费预算情况说明

    2017年安排公务接待费预算7万元,比上年下降53.33%。主要用于公务接待等支出。减少原因是同城不接待,公务接待活动减少。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 01 部门收支预算总表.xls02 部门收入预算总表.xls03 支出预算分类汇总表.xls04 部门支出预算总表.xls05 分来源支出预算总表.xls06 分项目类别支出表.xls07 经济分类支出预算汇总表.xls08 部门综合支出预算表.xls

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