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金华市婺城区供销合作社联合社2018年部门预算
发布时间:2018-02-09   稿件来源: 区供销社
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一、金华市婺城区供销合作社联合社概况
(一)主要职能
1.研究制订并组织实施供销合作社发展规划,指导供销合作社的改革和发展;
2.参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社和农村综合服务社,构建面向专业合作组织的服务平台;
3.指导社有企业和基层开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营和再生资源回收利用等现代化服务网络建设,参与农业产业化经营和农业综合开发等工作;
4.受政府及有关部门委托,承担重要农业生产资料、防汛救灾物资等商品的储备;
5.指导供销合作社的组织制度建设,协调社与社之间的关系,促进合作社的联合与合作,维护供销合作社及其社员的合法权益;
6.管理、监督本级社有资产,行使社有资产控股、参股企业的资产所有者代表职能,确保社有资产保值增值;
7.代表区域供销合作社参加上级社的活动,组织开展与国内外合作组织之间的交流活动;
8.抓好供销合作社综合改革相关工作,按照省委、省政府《关于深化供销合作社和农业生产经营管理体制改革构建“三位一体”农民合作经济组织体系的若干意见》(浙委发[2015]17号)要求,构建生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系,加快形成适应生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系建设的组织体系及服务机制;
9.承担同级党委、政府交办的其他工作。
(二)部门预算单位构成
从预算单位构成看,婺城区供销社部门预算含婺城区供销社本级的预算。
    二、金华市婺城区供销合作社联合社2018年部门预算安排情况说明
(一)2018年收支预算情况的总体说明
    按照综合预算的原则,婺城区供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入310.44万元、其他收入39.58万元;支出包括:商业服务业等支出235.57万元、社会保障和就业支出71.41万元,医疗卫生与计划生育支出18.48万元,住房保障支出24.57万元。婺城区供销社2018年收支总预算350.02万元。
(二)2018年收入预算情况说明
婺城区供销社2018年收入预算350.02万元,其中:一般公共预算拨款收入310.44万元,占88.69%;其他收入39.58万元,占11.31%。
  (三)2018年支出预算情况说明
   婺城区供销社2018年支出预算350.02万元。
1.按支出功能分类,包括商业服务业等支出235.57万元、社会保障和就业支出71.41万元,医疗卫生与计划生育支出18.48万元,住房保障支出24.57万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出 267.13万元,日常公用支出57.64万元,项目支出25.25万元。
(四)2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
婺城区供销社2018年财政拨款收支总预算350.02万元。包括:一般公共预算拨款收入310.44万元、其他收入39.58万元;支出包括:一般公共服务支出310.44万元、项目支出25.26万元、其他支出14.32万元。
(五)2018年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
婺城区供销社2018年一般公共预算当年拨款310.44万元,比2017年执行数减少5.6万元,主要是农合联筹建专项经费减少等原因。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
商业服务业等支出216.24万元,占69.66%;社会保障和就业支出51.15万元,占16.48%;医疗卫生与计划生育支出18.48万元,占5.95%;住房保障支出24.57万元,占7.91%。
    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务 18.27万元,主要用于精减退职遗属等人员生活补助、80岁以上离退休人员护理费及劳模补贴。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务 23.51万元,主要用于在职人员单位基本养老保险缴费支出。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务 9.37万元,主要用于在职人员职业年金缴费支出。
(4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务 17.53万元,主要用于按政策规定为干部职工缴纳的参公人员基本医疗保险经费、离退休人员医保金。
(5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务 0.95万元,主要用于按政策规定为干部职工缴纳的事业人员基本医疗保险经费。
(6)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)事务203.68万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
(7)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项)事务12.56万元,主要用于事业人员办公费、差旅费、工会经费、福利费等支出。
(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务24.57万元,主要用于职工住房公积金支出。    (六)2018年一般公共预算基本支出情况说明
婺城区供销社2018年一般公共预算基本支出310.44万元,其中:人员经费267.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金等支出。公用经费43.31万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
(七)2018年政府性基金预算支出情况说明
婺城区供销社2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(八)2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国(境)费用:由于出国境经费的特殊性,预算不分解到具体单位,而由区政府按总量予以控制。
2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算1万元,比上年增长0%,主要用于接待因公来访的其他县市供销社、上级单位等支出。2017年公务接待预算1万元,实际支出0万元。2018年按“零增长”原则并结合单位的实际情况预算公务接待费1万元。
3.公务用车购置及运行维护费:无。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2018年婺城区供销社机关运行经费财政拨款预算310.44万元。
2、政府采购情况
2018年婺城区供销社政府采购预算总额0.5万元,其中:政府采购货物预算0.5万元。
3.国有资产占有使用情况   
无。
4.绩效目标设置情况
    2018年部门项目实行绩效目标管理,其中下属改制企业退休人员生活补助为重点项目,财政预算当年安排9万元。
   三、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
8.商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
9.商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出:指其他相关方面的业务支出。
10.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
11.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


金华市婺城区供销合作社联合社
                                                                                                                                                                                       2018年2月9日
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