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金华市婺城区民政局2018年部门预算
发布时间:2018-02-09   稿件来源: 区民政局
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一、金华市婺城区民政局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和民政法律、法规、规章;制定并组织实施民政事业发展中长期规划;拟制民政工作行政措施;指导基层民政组织建设。

2.负责社团及分支机构、代表机构、民办非企业单位的登记和监督管理。

3.负责抚恤优待、烈士褒扬和革命烈士纪念建筑物的管理保护,承办烈士称号和《伤残抚恤管理暂行办法》规定对象的伤残报批工作;组织、指导拥军优属工作,承担双拥领导小组的日常工作;负责复员、退伍军人、军队离退休干部、无军籍退休职工等的接受安置工作。

4.负责灾情核报、上报,救灾物资接收、管理、分配;指导灾区灾民进行生活救济和开展生产自救。

5.统筹管理社会救济工作,指导、监督城乡居民最低生活保障制度的实施,负责最低生活保障线测算;指导农村五保供养和敬老院建设。

6.拟制社会福利事业发展规划,指导和实施城乡社会福利事业单位的建设管理;开展社会福利有奖募捐、筹集社会福利基金、资助社会福利事业活动;负责民政事业计划财务和统计工作,指导、监督事业经费的使用管理。

7.牵头实施“扶贫济困送温暖”等社会互助活动和对口支援及帮扶工作;指导、协调和督促革命老区建设工作;负责移民工作。

8.贯彻落实社会福利企业的扶持政策,验审社会福利企业资格,对城乡社会福利企业进行监督管理。

9.承办行政区划调整审核报批工作;承担区行政区域边界争议的调处事务,提出仲裁建议;负责地名管理,推广使用标准地名。

10.负责基层政权建设,实施村(居)民委员会组织法,指导城乡自治组织建设,组织开展自治示范活动;管理指导城市社区建设、组织开展社区服务。

11.主管婚姻登记管理工作;参与保护合法婚姻和妇女儿童的合法权益;负责收养登记工作。

12.主管殡葬管理工作,推行殡葬改革。

13.参与社会治安综合治理,协助有关部门做好收容工作;主管民政执法工作,承担民政行政应诉工作。

14.归口管理老龄工作委员会办公室。

15.承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,区民政局部门预算包括:区民政局本级预算、局属区移民办公室单位、和局属区社会福利院单位预算。

    二、区民政局2018年部门预算安排情况说明

(一)2018年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则,区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、纳入专户管理的非税收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。区民政2018年收支总预算4939.05万元。

(二)2018年收入预算情况说明

区民政2018年收入预算4939.05万元,其中:一般公共预算拨款收入619.82万元,占12.55%;政府性基金收入15.45万元,占0.31%;专户资金572.3万元,占11.58%;其他收入3731.48万元,占75.56%
  (三)2018年支出预算情况说明
  区民政局部门2018年支出预算4939.05万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出4208.93万元、医疗卫生与计划生育支出131.71万元、农林水支出550万元、住房保障支出48.4万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出517.92万元,日常公用支出105.38万元,项目支出4315.75万元。

(四)2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

区民政局部门2018年财政拨款收支总预算635.27万元。包括:一般公共预算拨款收入619.82万元、政府性基金收入15.45万元;支出包括:社会保障和就业支出545.16万元、医疗卫生与计划生育支出41.71万元、住房保障支出48.4万元。

(五)2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

区民政2018年一般公共预算当年拨款619.82万元,比2017年执行数增加(或减少)2101.73万元,主要是2018年项目资金安排主要来源为其他收入。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    社会保障和就业支出(类)529.71万元,占85.46%;医疗卫生与计划生育支出(类)41.71万元,占6.73%;住房保障支出48.4万元,占7.81%

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)事务216.03万元,主要用于行政单位(包括婚姻登记、社会事务、信息化建设,以及接待来访、法制建设、政策宣传等方面的专项业务支出实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)事务168.39万元,主要用于事业单位基本支出,开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、殡葬管理、婚姻登记、社会事务、信息化建设,以及接待来访、法制建设、政策宣传等方面的专项业务支出。

3)社会保障和就业支出(类)行政事务离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务2.34万元,主要用于未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

4)社会保障和就业支出(类)行政事务离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务50.38万元,主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

5)社会保障和就业支出(类)行政事务离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务20.15万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

6)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)事务72.43万元,主要用于社会福利事业单位(区社会福利院)经费支出。

7)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务12.97万元,主要用于行政单位医疗支出。

8)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务28.75万元,主要用于事业单位医疗支出。

9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务48.4万元,主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

    (六)2018年一般公共预算基本支出情况说明

区民政2018年一般公共预算基本支出619.82万元,其中:人员经费517.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退职(役)费、生活补助、医疗费、绩效工资。公用经费105.38万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)2018年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

区民政2018年政府性基金预算当年拨款14.45万元,比2017年执行数增加(或减少)4493.72万元,主要是差额部分资金来源主要为省市补助。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

   社会保障和就业支出(类)14.45万元,占100%

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1)社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)事务15.45万元,主要用于大中型水库移民后期扶持基金安排直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

(八)2018一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.          因公出国(境)费用:由于出国境经费的特殊性,预算不分解到具体单位,而由区政府按总量予以控制。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算5.2万元,比上年预算数增长(或下降)0%。主要用于接待来访人员伙食、住宿等支出。无增减。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年预算数增长(或下降)0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的  辆公务用车;公务用车运行维护费支出  万元,主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加(或减少)的主要原因是……。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年区民政局本级等1家行政单位以及区移民办公室等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算105.38万元。

2.政府采购情况

2018年区民政局各单位政府采购预算总额348.75万元,其中:政府采购货物预算131.31万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算217.44万元。

3.国有资产占有使用情况

截至20171231,区民政局所属各预算单位共有车辆0辆,其中,应急机要通信用车 辆、一般执法执勤用车 辆、行政执法专用车 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 辆。单位价值50万元以上大型设备  台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值50万元以上大型设备  台(套)(或2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备)。

4.绩效目标设置情况

2018年部门项目实行绩效目标管理,其中XX……为重点项目,财政预算当年安排  万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业支出(类)民政事务管理(款)行政运行(项):指用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
     9.社会保障和就业支出(类)民政事务管理(款)拥军优属(项):指用于开展拥军优属活动的支出。

10. 社会保障和就业支出(类)民政事务管理(款)行政区划和地名管理(项):指用于行政区划和地名管理经费支出。

11. 社会保障和就业支出(类)民政事务管理(款)基层政权和社区建设(项):指用于基层政权和社区建设经费支出。

12.社会保障和就业支出(类)民政事务管理(款)其他民政事务管理支出(项):指用于事业单位基本支出,开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、殡葬管理、婚姻登记、社会事务、信息化建设,以及接待来访、法制建设、政策宣传等方面的专项业务支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项):指用于未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):指用于机关事业单位养老保险缴费支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):指用于其他行政事业单位离退休经费。

17.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费支出。

18.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):指用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助金。

19.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):指用于在乡复员、退伍军人生活补助支出。

20.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项):指反映民政部门管理的优抚事业单位支出,对集体优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出,以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

21.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):指用于义务兵优待方面的支出。

22.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):指用于农村籍退役士兵老年生活补助支出。

23.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):指按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

24. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):指用于军队移交政府的离退休人员安置经费支出。

25社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):指用于儿童福利方面支出。

26.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):指民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

27.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利事业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

28.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):指用于农村最低生活保障金的支出。

29.社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):指用于农村五保供养的支出。

30. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):指用于其他农村生活救助方面的支出。

31.社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项):指用于大中型水库移民后期扶持基金安排直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

32.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

33.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

34.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):指用于城乡困难群众医疗救助支出。

35.住房保障支出(类)住房公积金改革(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


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