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金华市婺城区卫计局2018年部门预算
发布时间:2018-02-09   稿件来源: 区卫生和计划生育局
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金华市婺城区卫计局2018年部门预算

一、金华市婺城区卫计局概况

(一)主要职能

1、贯彻党和政府的卫生工作方针政策,认真执行相关的法律法规,拟订实施卫生事业发展总体规划,深入推进全区医药卫生体制改革。

2、统筹规划与协调全区医疗卫生资源配置,指导区域医疗卫生规划的编制和实施。

3、负责组织实施国家基本药物制度,执行基本药物采购、配送、使用的有关规定;负责药械集中采购的具体组织实施与监督管理。

4、指导规范卫生行政执法工作,依法负责职业卫生的监督管理;按照职责分工负责放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理,负责医疗服务市场、传染病防治的监督。

5、执行国家免疫规划及政策措施,制定并实施重大疾病防治规划与策略,协调有关部门对重大疾病实施防控和干预,发布法定报告传染病疫情信息,负责疾病预防控制工作。

6、负责卫生应急工作,制定卫生应急预案和政策措施,负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置,发布突发公共卫生事件应急处置信息。

7、贯彻中西医并重的方针,负责中医药的继承创新及中西医结合工作。制定卫生科技和在职教育发展规划,组织开展全区医学继续教育、全科医学教育工作。

8、负责医疗机构医疗服务的行业管理。指导和监督医疗机构医疗服务、技术、医疗质量的管理。实施医疗机构和从业人员执业许可制度,组织制定医疗卫生职业道德规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

9、组织拟订卫生人才发展规划,指导卫生人才队伍建设工作。

10、拟订实施爱国卫生运动和健康促进规划,组织协调和管理爱国卫生运动和健康促进工作,动员全社会开展群众性爱国卫生运动,组织开展各级各类卫生创建和全民健康促进工作。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,卫计局部门预算包括:局本级预算、局属卫生监督所、疾病预防控制中心、爱卫办、妇计中心预算。

    二、卫计局2018年部门预算安排情况说明

(一)2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,卫计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、纳入专户管理的非税收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育管理支出、住房保障支出。卫计局2018年收支总预算4165.47万元。

 

(二)2018年收入预算情况说明

卫计局2018年收入预算4165.47万元,其中:一般公共预算拨款收入1702.36万元,占40.87%;纳入专户管理的非税收入1420万元,占34.09%;其他收入1043.11万元,占25.04%

(三)2018年支出预算情况说明
  卫计局2018年支出预算4165.47万元。

1.按支出功能分类,包括医疗卫生和计划生育支出3779.04  万元,社会保障和就业支出243.2 万元,住房保障支出143.23   万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1505.34 万元,日常公用支出296.76万元,项目支出2379.56万元。

(四)2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

卫计局2018年财政拨款收支总预算1703.36万元。包括:一般公共预算拨款收入1703.36万元、政府性基金收入0万元、支出包括:基本支出1702.36万元、项目支出0万元。

(五)2018年一般公共预算当年拨款情况说明

2018年部门预算中年一般公共预算当年拨款1702.36万元,包括社会保障和就业支出(类)243.2万元,占14.29%;住房保障支出(类)143.23万元,占8.4%;

     财政拨款支出用于以下方面:

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)27.56万元主要用于离休人员工资、退休人员护理补贴以及医疗保险;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)149.98万元只要用于在职人员每月养老保险费的缴纳;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)60.53万元主要用于在职人员每月职业年金的缴费支出。

2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)143.23万元,主要用于在职人员公积金支出。

3)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)42.72万元,主要用于行政人员缴纳的基本医疗保险支出. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)72.32万元,主要用于事业人员缴纳的基本医疗保险支出,

    (六)2018年一般公共预算基本支出情况说明

卫计局2018年一般公共预算支出基本支出1702.36万元,其中:人员经费1785.91万元,主要包括:在职人员经费1003.86万元,离退休人员经费27.56万元,其他人员经费5.12万元,住房公积金143.23,养老保险149.98万元,医疗保险115.04万元,职业年金60.53万元;公用经费153.53万元,主要包括定额公用经费76.3万元,车辆定额经费17.5万元,缺编经费36万元,公务交通补贴21.18万元,公共交通费2.55万元;机动经费43.5万元。

 

(七)2018年政府性基金预算支出情况说明

    卫计局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)2018一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:由于出国境经费的特殊性,预算不分解到具体单位,而由区政府按总量予以控制。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算 33.4万元,比上年下降14.58%主要用于接待上级及兄弟单位工作交流等支出。减少的原因是:局本级及下属单位严格按照公务接待管理办法执行。

3.公务用车购置及运行费:因公车改革故2018年公务用车购置及运行费财政预算 0 万元

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年卫计局本级以及局属卫生监督所、疾病预防控制中心、爱卫办、妇计中心等5家单位的机关运行经费财政拨款预算43.5万元。

2.项目资金安排情况

2018年卫计局本级以及局属卫生监督所、疾病预防控制中心、爱卫办、妇计中心等5家单位的项目资金安排2379.56万元,包括:计生保险费35万元,婺城区人民医院与市中心医院托管合作专项资金300万元,购置和更新救护车16万元,计生公益金50万元,计生奖扶、特扶120万元,卫生计生宣传和培训经费20万元,协会和流动人口工作经费5万元,严重精神障碍患者“以奖代补”监护责任经费13.56万元,卫生计生正常工作经费20万元,生活饮用水水质检测5万元,国家双随机监督抽检10万元,医疗支出1300万元,叶酸补助项目1万元,免费提供药具项目5万元,四项手术包干、外来流动人口手术经费60万元,母婴保健工程2万元,艾梅乙项目10万元,灭四害用药13万元,病媒生物防制工作专项经费104万元,食品安全风险监测项目30万元,疫苗进销差价120万元,血吸虫病防治项目40万元,预防性健康体检100万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至20171231日,卫计局所属各预算单位共有车辆 12 辆,其中,应急机要通信用车 辆、一般公务用车2 辆、行政执法专用车3 辆、特种专业技术用车2 辆、其他用车5 辆。单位价值50万元以上大型设备 0 台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆辆、单位价值50万元以上大型设备0 台(套)(或2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

 2018年部门项目实行绩效目标管理,卫计局本级卫生计生宣传和培训经费为重点项目,财政预算当年安排20万元;卫生监督所生活饮用水水质监测为重点项目,财政预算当年安排5万元;妇计中心四项手术包干、外来流动人口手术经费为重点项目,财政预算当年安排60万元;疾病控制中心预防性健康体检为重点项目,财政预算当年安排100万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金: 教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11、医疗卫生支出 (类)医疗卫生管理事务(款)行政运行(项):反映政府医疗卫生方面行政单位的基本支出。

    12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

    13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14、医疗卫生支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

15、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):是指卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出;妇幼保健机构():是指卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出;疾病预防控制机构(项):是指卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出;重大公共卫生专项(项):是指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出;其它公共卫生支出(项):是指其它用于公共卫生方面的支出。

16、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):是指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出;计划生育事务(项):是指计划生育服务支出;其它计划生育事务支出(项):是指其它用于计划生育管理事务方面的支出。

17、医疗卫生与计划生育支出(类)其它医疗卫生与计划生育支出(款)其它医疗卫生与计划生育支出(项):是其它用于医疗卫生和计划生育方面的支出。

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