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金华市婺城区行政服务中心2018年部门预算
发布时间:2018-02-09   稿件来源: 区行政服务中心
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金华市婺城区行政服务中心2018年部门预算

一、金华市婺城区行政服务中心概况

(一)主要职能

  1.对各进驻部门及各办事窗口办理行政许可事项提供服务;

  2.召集各进驻部门召开并联审批协调会,协调、督促并联审批事项的办理;

  3.对行政许可事项的受理、审查和决定等工作进行督促;

  4.定期对窗口工作人员的工作进行考核,考核结果书面通知各进驻部门;.

  5.组织窗口工作人员的业务培训;

  6.负责制定和实施各项管理制度并进行监督检查;

  7.本级人民政府决定由行政服务中心管理机构行使的其他工作职责。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,金华市婺城区行政服务中心部门预算包括中心本级和不独立核算下属事业单位决算共1个

    二、行政服务中心2018年部门预算安排情况说明

(一)2018年收支预算情况的总体说明

     按照综合预算的原则,行政服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。行政服务中心2018年收支总预算280.78万元。

(二)2018年收入预算情况说明

行政服务中心2018年收入预算280.78万元,其中:一般公共预算拨款收入105.57万元,占37.6%;其他收入175.21万元,占62.4%
  (三)2018年支出预算情况说明
  行政服务中心2018年支出预算280.78万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出254.24万元、社会保障和就业支出12.48万元、医疗卫生和计划生育支出5.12万元、住房保障支出8.94万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出88.6万元,日常公用支出22.18万元,项目支出 170万元。

(四)2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

行政服务中心2018年财政拨款收支总预算105.57万元。包括:一般公共预算拨款收入105.57万元;支出包括:一般公共服务支出79.03万元、社会保障和就业支出12.48万元、医疗卫生和计划生育支出5.13万元、住房保障支出8.94万元。

(五)2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

行政服务中心2018年一般公共预算当年拨款105.57万元,比2017年执行数减少54.6万元,主要是2017年办公场所迁移购买了新设备。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出(类)79.03 万元,占74.86%;社会保障和就业支出(类)12.48万元,占11.82%;医疗卫生和计划生育支出(类)5.13万元,占4.85%;住房保障支出(类)8.94万元,占8.47%

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)一般公共服务()政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务58.37万元,主要用于参照公务员管理的事业人员工资与公用经费支出。

2)一般公共服务()政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)事务 60万元,主要用于物业管理费支出。

3)一般公共服务()政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)事务30万元,主要用于政务网维护费开支。

4)一般公共服务()政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)事务20.66万元,主要用于事业人员工资与公用经费支出

5)一般公共服务()政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)事务80万元,主要用于最多跑一次专项工作经费支出。

6)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险(项)事务8.91万元,主要用于按政策规定为职工缴纳的基本养老保险经费支出。

7)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金(项)事务3.57万元,主要用于按政策规定为职工缴纳的职业年金经费。

8)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)事务3.38万元,主要用于按政策规定为参照公务员管理的事业人员缴纳的基本医疗保险经费。

9)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)1.74万元,主要用于按政策规定为事业人员缴纳的基本医疗保险经费。

10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务8.94万元,主要用于职工住房公积金支出。

    (六)2018年一般公共预算基本支出情况说明

行政服务中心2018年一般公共预算基本支出105.57万元,其中:人员经费88.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金、职业年金等。公用经费16.97万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)2018年政府性基金预算支出情况说明

 行政服务中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)2018一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:由于出国境经费的特殊性,预算不分解到具体单位,而由区政府按总量予以控制。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算4万元,比上年预算数下降6.98 %。主要用于接待各级部门联系公务等支出。减少的主要原因是单位根据有关规定,厉行节约,严控公务接待费开支,确保逐年下降。。

3.公务用车购置及运行维护费2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,减少的主要原因是:公车改革后我单位无留用公务用车。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018行政服务中心机关运行经费财政拨款预算6万元。

2.政府采购情况

2018行政服务中心政府采购预算总额3.6万元,其中:政府采购货物预算3.6万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至20171231日,行政服务中心共有车辆0辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备 0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值50万元以上大型设备0台(套)(或2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备)。

4.绩效目标设置情况

    2018部门项目实行绩效目标管理,其中物业管理费经费为重点项目,财政预算当年安排60万元。

   三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:指财政部门集中安排的行政单位基本养老保险缴费经费。

6.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:指财政部门集中安排的行政单位职业年金缴费经费。

7.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 一般公共服务-政府办公厅(室)及相关机构事务-机关服务:指行政单位提供后勤服务的支出

11一般公共服务-政府办公厅(室)及相关机构事务-政务公开审批:指行政单位政务公开审批方面的支出

 

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