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中共金华市婺城区委组织部2018年部门预算
发布时间:2018-02-09   稿件来源: 信息审核员
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中共金华市婺城区委组织部

2018年部门预算

 

一、中共金华市婺城区委组织部概况

(一)主要职能

⒈组织开展新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究,提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。研究、指导党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定我区组织、干部人事工作的重要政策。

⒉贯彻中央、省委、市委制定的领导班子和干部队伍建设的方针、政策,对全区各级领导班子和干部队伍建设进行宏观管理和指导,负责区委管理领导干部的日常教育管理工作,提出领导班子调整、配备的意见和建议;协助市委组织部做好我区市委管理干部的日常管理工作;指导领导班子的思想政治建设和作风建设;负责中青年干部培养、选拔工作;做好团职军队转业干部的安置。

⒊研究指导全区党组织建设,负责党员的管理和发展工作,协同区委宣传部协调、规划和指导党员的教育工作,负责全区的党员电教工作,协同民政部门搞好基层政权建设工作。

⒋主管全区干部教育工作,研究制订我区干部教育的政策和规划;指导、协调乡镇(街道)和区直机关部门的干部培训工作;组织各类干部的培训;协同区委宣传部做好区委理论中心组学习和领导干部在职自学的指导和考核。

⒌负责指导全区党的机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派和工商联机关实施《公务员法》工作以及群团机关和党群系统有关事业单位参照管理工作,对上述单位工作人员的考录、交流、调整、奖惩进行综合管理。

⒍指导、协调、检查全区人才工作;负责区级拔尖人才的选拔、管理工作;调查了解全区人才工作的情况,参与研究制订人才工作政策和规划;统筹抓好全区各类人才队伍建设。

⒎负责全区干部监督工作的综合、协调和指导,对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

⒏负责全区干部统计、党员统计和干部信息的汇总呈报工作;负责收缴和管理党费;负责管理区管干部的档案,对全区干部档案工作进行业务指导;负责组织史的编写工作。

⒐负责全区因公出国(境)人员审查工作的政策指导和情况综合,承办区机关、直属单位因公出国(境)人员政治审查和一定层次党员因私出国(境)的审查和保留党籍的审批工作,调查处理干部中的有关历史遗留问题。

⒑受理有关组织工作、干部工作方面的来信来访和党代表、人大代表、政协委员的提案、建议。

⒒完成区委和市委组织部交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,组织部预算为单位本级预算。

    二、婺城区委组织部2018年部门预算安排情况说明

(一)2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,婺城区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。婺城区委组织部2018年收支总预算549.15万元。

(二)2018年收入预算情况说明

婺城区委组织部2018年收入预算549.15万元,其中:财政拨款370.41万元,占67.45%

(三)2018年支出预算情况说明
  婺城区委组织部2018年支出预算549.15万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出455.62万元;社会保障和就业支出43.15万元;医疗卫生与计划生育支出18.26万元;住房保障支出32.13万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出310.78万元,日常公用支出78.37万元,项目支出160万元。

(四)2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

婺城区委组织部2018年财政拨款收支总预算370.41万元。包括:一般公共预算拨款收入370.41万元;支出包括:一般公共服务支出276.87万元、社会保障和就业支出43.15万元、医疗卫生与计划生育支出18.26万元、住房保障支出32.13万元。

(五)2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

婺城区委组织部2018年一般公共预算当年拨款370.41万元,比2017年执行数减少158.11万元,主要是2018年省市补助还未下达。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出(类)276.87万元,74.75%;社会保障和就业支出类43.15万元,占11.65%;医疗卫生与计划生育支出类18.26万元,占4.93%;住房保障支出类32.13万元,占8.67%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)事务243.46万元,主要用于在职人员经费、日常公用经费。

2)一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项)事务33.41万元,主要用于在职人员经费、日常公用经费。

3)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务0.78万元,主要用于本单位退休人员退休工资。

4)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务30.26万元,主要用于本单位在职人员基本养老保险金。

5)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务12.11万元,主要用于本单位在职人员职业年金。

6)医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)事务16.70万元,主要用于本单位行政人员医疗保险金。

7)医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)事务1.56万元,主要用于本单位事业人员医疗保险金。

8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务32.13万元,主要用于本单位在职人员住房公积金。

    (六)2018年一般公共预算基本支出情况说明

婺城区委组织部2018年一般公共预算基本支出354.81万元,其中:人员经费295.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等。公用经费59.77万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)2018年政府性基金预算支出情况说明

婺城区委组织部2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)2018一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:由于出国境经费的特殊性,预算不分解到具体单位,由区政府统一安排。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算9万元,与上年预算数持平。主要用于上级及兄弟县市来婺进行重大政策调研,对口工作考察、学习等接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费:由于本单位已实行车改,2018年无此项预算支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

婺城区委组织部本级的机关运行经费财政拨款预算276.88万元。

2.政府采购情况

2018年婺城区委组织部单位政府采购预算总额40万元,其中:政府采购货物预算40万元。

3.国有资产占有使用情况   

由于本单位已实行车改,2018年无此项使用情况。

4.绩效目标设置情况

2018年部门项目实行绩效目标管理,其中软弱涣散基层组织涣散为重点项目,财政预算当年安排100万元。

   三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项): “组织事务”指反映中国共产党组织部门支出;“行政运行”指反映行政单位的基本支出。

5.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):“一般行政管理事务”指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项):“事业运行”指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):“社会保障和就业”指反映政府在社会保障与就业方面的支出;“行政事业单位离退休”指反映用于行政事业单位离退休方面的支出;“未归口管理的行政单位离退休”指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

8.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):“医疗卫生”反映政府医疗卫生方面的支出;“医疗保障”反映用于医疗保障方面的支出;“行政单位医疗”反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

9.医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):“事业单位医疗”反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):“住房保障支出”集中反映政府用于住房方面的支出;“住房改革支出”反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出;“住房公积金”反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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