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金华市婺城区文学艺术界联合会2018年部门预算
发布时间:2018-02-08   稿件来源: 信息审核员
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金华市婺城区文学艺术界联合会

2018年部门预算

一、金华市婺城区文学艺术界联合会概况

(一)主要职能

1.贯彻落实党的文艺方针,开展对区级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作,听取和反映文艺界的情况和意见。

2.组织召开全区文学艺术界代表大会,组织和管理全区文联系统的各文艺家协会,推动文艺的繁荣。

3.组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作;主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。

4.主办文艺期刊。

5.协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动,开展文艺界的联系和交流,宣传婺城,推出有地域特色的文艺精品。

6.为文艺界和广大文艺工作者服务,维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。

7.做好为团体会员服务的工作,帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。

8.根据《社团管理登记条例》之规定,负责对文艺界社团进行业务指导,并接受委托对全区文艺社团进行资格审查和管理。

9.完成上级交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,区文联部门预算为本级预算。

    二、区文联2018年部门预算安排情况说明

(一)2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,区文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。区文联2018年收支总预算48.71万元。

(二)2018年收入预算情况说明

区文联2018年收入预算48.71万元,其中:一般公共预算拨款收入24.62万元,占50.54%;政府性基金收入 0 万元,占 0  %;专户资金  0  万元,占 0  %;上年结转 万元,占 0  %;其他收入24.09万元,占49.46%
  (三)2018年支出预算情况说明
  区文联2018年支出预算48.71万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出43.08万元、社会保障和就业支出2.37万元、医疗卫生与计划生育支出1.4万元、住房保障支出1.86万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出17.91万元,日常公用支出7.3万元,机动经费0.5万元,项目支出23万元。

(四)2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

区文联2018年财政拨款收支总预算48.71万元。包括:一般公共预算拨款收入24.62万元,政府性基金收入 0 万元,其他收入24.09万元。支出包括:一般公共服务支出43.08万元、社会保障和就业支出2.37万元、医疗卫生与计划生育支出1.4万元、住房保障支出1.86万元。

(五)2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

区文联2018年一般公共预算当年拨款24.62万元,比2017年执行数增加1.39万元,主要是因为人员工资增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出18.99万元,占77.1%;公共安全(类)  0万元,占0 %;社会保障和就业支出2.37万元,占9.6%;医疗卫生与计划生育支出1.4万元,占5.7%;住房保障支出1.86万元,占7.6%

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)-行政运行(项)18.49万元,主要用于在职人员工资支出。

2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)0.5万元,主要用于在职人员社保补差部分。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)0.06万元,主要用于退休人员的生活护理补助。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)1.65万元,主要用于在职人员养老保险支出。

5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)0.66万元,主要用于在职人员的职业年金支出。

6)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)1.4万元,主要用于在职人员的医疗保险支出。

7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)1.86万元,主要用于在职人员的住房公积金缴费。

    (六)2018年一般公共预算基本支出情况说明

区文联2018年一般公共预算基本支出24.62万元,其中:人员经费17.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出等。公用经费6.71万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)2018年政府性基金预算支出情况说明

区文联2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)2018一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.    因公出国(境)费用:由于出国境经费的特殊性,预算不分解到具体单位,而由区政府按总量予以控制。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算1万元,与上年预算数一致。主要用于开展文化走亲等活动的接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费:本单位无公车,2018年未安排公务用车购置及运行维护费预算。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年区文联1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 7.3 万元。

2.政府采购情况

2018年区文联1家单位政府采购预算总额 20万元,其中:政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 19万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至20171231日,区文联预算单位共有车辆 0 辆,其中,应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车 0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值50万元以上大型设备 0 台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

    2018年部门项目实行绩效目标管理,其中文学艺术发展项目为重点项目,财政预算当年安排 23 万元。

 三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行:主要用于在职人员经费支出。

9.一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务:主要用于文学艺术发展专项支出。

10.一般公共服务支出-群众团体事务-事业运行:主要用于在职人员社保补差部分。

11.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:主要用于退休人员的生活护理补助。

12.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:主要用于机关事业单位在职人员养老保险支出。

13.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:主要用于机关事业单位在职人员的职业年金缴费支出。

14.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:主要用于机关事业单位的在职人员的医疗保险支出。

15.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:主要用于机关事业单位在职人员的住房公积金缴费。

 

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