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金华市婺城区人民政府新狮街道办事处2023年部门预算
目录
一、新狮街道办事处概况
（一）主要职能
（二）新狮街道办事处机构设置情况
二、2023年新狮街道办事处部门预算安排情况说明
（一）关于新狮街道办事处2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于新狮街道办事处2023年收入预算情况说明
（三）关于新狮街道办事处2023年支出预算情况说明 （四）关于新狮街道办事处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于新狮街道办事处2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于新狮街道办事处2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于新狮街道办事处2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于新狮街道办事处2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于新狮街道办事处2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年新狮街道办事处部门预算表
（一）2023年新狮街道办事处收支预算总表
（二）2023年新狮街道办事处收入预算总表
（三）2023年新狮街道办事处支出预算总表
（四）2023年新狮街道办事处财政拨款收支预算总表
（五）2023年新狮街道办事处一般公共预算支出表
（六）2023年新狮街道办事处一般公共预算基本支出表
（七）2023年新狮街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年新狮街道办事处政府性基金预算支出表
（九）2023年新狮街道办事处国有资本经营预算支出表
（十）2023年新狮街道办事处项目支出预算表
（十一）2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表
（十二）2023年区级部门重大民生项目支出预算表
部门（单位）概况
新狮街道地处婺城区东北部，总面积约20.9 平方公里，下设18个村、社区，其中5个纯社区，9个村改居社区，4个行政村。辖区户籍人口3.8万人，外来常住人口3.5万人，浙江师范大学师生约3.4万人。近年来，新狮街道以扮靓最美“北大门”为统领，不断拓展未来科创中心发展新空间，加快打造产城融合样板，辖区有迭代升级的跨境电商园，数字经济产业蓬勃发展；浙江省内最大居家花卉市场的“花木之窗”，获评省级农村产业融合发展示范园；集大型商超、生活娱乐、办公休闲为一体的万固广场，满足群众刚性商贸配套需求；总投资50亿元的正向增材落地投产，小米、华为等优质企业入驻丁丁科创园，稳步挺起“产业脊梁”,高质量发展的动能愈发强劲。
（一）主要职能
1.在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
2.负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。
3.按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
4.负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
5.负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
6.发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
7.负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
8.指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。
9.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
10.向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
11.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
（二）新狮街道办事处机构设置情况
从预算单位构成看，新狮街道办事处部门预算包括：部门本级预算及不独立核算的下属2家事业单位（新狮街道行政服务中心、新狮街道经济社会事业与统计服务中心）的预算。
二、2023年新狮街道办事处预算安排情况说明 （一）关于新狮街道办事处2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，新狮街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1296.61万元、政府性基金预算收入1269.97万元、国有资本经营预算收入0元、财政专户管理资金收入0元、事业收入（不含专户资金）0元、事业单位经营收入0元、上级补助收入0元、附属单位上缴收入0元、其他收入0元、上年结转结余23.85万元；支出包括：一般公共服务支出1019.34万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出130.62万元、卫生健康支出57.12万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出1269.97万元、农林水支出3.48万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出109.64万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0.26万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。新狮街道办事处2023年收支总预算2590.43万元。
（二）关于新狮街道办事处2023年收入预算情况说明
新狮街道办事处2023年收入预算2590.43万元，比上年执行数增加207.65万元，增长8.71%，主要是政府性基金预算增加以及有上年结转结余。
其中：上年结转23.85万元，占0.92%；一般公共预算拨款收入1296.61万元，占50.05%；政府性基金收入1269.97万元，占49.03%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。 （三）关于新狮街道办事处2023年支出预算情况说明 新狮街道办事处2023年支出预算2590.43万元，比上年执行数增加207.65万元，增长8.71%，主要是政府性基金预算支出增加。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1019.34万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出130.62万元、卫生健康支出57.12万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出1269.97万元、农林水支出3.48万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出109.64万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0.26万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1107.36万元，占42.75%；日常公用支出130.77万元，占5.05%；项目支出1352.3万元，占52.2%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
结转下年0万元。
（四）关于新狮街道办事处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
新狮街道办事处2023年财政拨款收支总预算2590.43万元。收入包括：一般公共预算1296.61万元、政府性基金1269.97万元、国有资本经营预算0万元、上年结转结余23.85万元；支出包括：一般公共服务支出1019.34万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出130.62万元、卫生健康支出57.12万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出1269.97万元、农林水支出3.48万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出109.64万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0.26万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
关于新狮街道办事处2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
新狮街道办事处2023年一般公共预算当年拨款1320.19万元，比上年执行数减少56.16万元，下降4.08%，主要是农林水支出和交通运输支出减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出1019.34万元，占77.21%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出130.62万元，占9.90%；卫生健康（类）支出57.12万元，占4.33%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出3.48万元，占0.26%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出109.64万元，占8.3 %；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）532.24万元，主要用于行政人员工资福利支出。
（2）一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）432.1万元，主要用于事业人员工资福利支出。
（3）一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）55万元，主要用于乡镇提高待遇支出。
（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）16.57万元，主要用于企退人员社会化管理服务经费支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.18万元，主要用于退休人员护理费。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)70.68万元,主要用于本单位职工养老保险缴费支出。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)35.34万元,主要用于本单位职工职业年金缴费支出。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出(项)3.35万元，主要用于本单位精减退职人员和遗属人员生活补助。
（9）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其其他残疾人事业支出(项)4.5万元，主要用于残疾人事业发展专项支出。
（10）卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2.52万元,主要用于严重精神障碍患者监护和看护补贴支出。
（11）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)33.84万元,主要用于行政人员医疗保险费缴费。
（12）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)20.76万元,主要用于事业人员医疗保险费缴费。
（13）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）3.48万元，主要用于离任村主职干部补助支出。
（14）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)109.64万元，主要用于职工住房公积金缴纳支出。
（六）关于新狮街道办事处2023年一般公共预算基本支出情况说明
新狮街道办事处2023年一般公共预算基本支出1238.13万元，其中：
人员经费1107.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费130.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于新狮街道办事处2023年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
新狮街道办事处2023年政府性基金预算当年拨款1270.23万元，比上年执行数增加263.8万元，增长26.21%，主要是城乡社区支出中城市建设支出和其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出（类）支出1269.97万元，占99.98%；其他（类）支出0.26万元，占0.02%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）167.47万元，主要用于高村村引水工程项目、柳湖花园未来社区项目、万固商贸体周边市政配套设施工程项目、康村社区污水零直排改造工程项目支出。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）1102.51万元，主要用于综合事务专项经费及社区工作经费等支出。
（3）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）0.26万元，主要用于养老服务体系建设经费支出。
（八）国有资本经营预算
新狮街道办事处2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于新狮街道办事处2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
新狮街道办事处2023年“三公”经费预算数为2万元，与上年执行数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0万元，与上年执行数持平。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算2万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出2万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年执行数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2023年新狮街道办事处机关运行经费财政拨款预算130.77万元，比上年预算减少7.54万元，下降5.45%，主要是水费、电费及培训费等减少。
政府采购情况。
2023年新狮街道办事处政府采购预算总额11万元，其中：政府采购货物预算11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，新狮街道办事处所属各预算单位共有车辆1辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2023年新狮街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款82.07万元，一级项目5个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。
14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。
15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理实务（款）其他人力资源和社会保障管理实务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。
20.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映其他用于残疾人事业方面的支出
21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。
22.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) ：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补的支出。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设方面的支出。
27.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出，不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
28.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）指反映用于其他社会事业的彩票公益金支出。
36.2022年部门预算支出科目说明，参照《2022年政府收支分类科目》。
四、2023年新狮街道办事处部门预算表（见附件）