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目 录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2023年城中街道预算安排情况说明
（一）关于城中街道2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于城中街道2023年收入预算情况说明
（三）关于城中街道2023年支出预算情况说明
（四）关于城中街道2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于城中街道2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于城中街道2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于城中街道2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于城中街道2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于城中街道2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年城中街道部门预算表
（一）2023年区级部门收支预算总表
（二）2023年区级部门收入预算总表
（三）2023年区级部门支出预算总表
（四）2023年区级部门财政拨款收支预算总表
（五）2023年区级部门一般公共预算支出表
（六）2023年区级部门一般公共预算基本支出表
（七）2023年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年区级部门政府性基金预算支出表
（九）2023年区级部门国有资本经营预算支出表
（十）2023年区级部门项目支出预算表
（十一）2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表
(十二）2023年区级部门重大民生项目支出预算表
一、金华市婺城区城中街道概况
城中街道地处金华江北中心地段，辖区面积1.39平方公里，下辖3个社区居委会，人口9046户、3.2万人，流动人口0.7万余人。辖区内有大小商户5000余家，是江北经济、文化中心。城中街道是商贸集散地。汇集金华一百、金华大世界、恒大百货等老牌商贸企业；中国人民银行金华市分行、中国建设银行金华市分行、中国工商银行金华市分行、中国农业银行金华市分行四大银行相继进驻城中；江北银泰城、永盛购物广场、金厦帝壹城、金茂大厦、世贸大饭店等1000余家新型服务企业云集，使城中成为全市商贸旅游服务中心区。街道设置党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、社会治安综合治理办公室、城市管理办公室、经济社会事业与统计服务中心、行政服务中心等8个内设机构，行政编制13名，事业编制16名。至2022年底，现有行政机关干部32人（行政17人、事业15人），退休人员28人，临时工4人，四类推介就业人员4人。
（一）主要职能
1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家各项法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。
3、按照职责范围，协助做好辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
4、负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定协助做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
6、发展街道经济，管理街道自有国有资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。
9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
（二）部门预算机构设置情况
从预算单位构成看，城中街道部门预算包括：部门本级预算。
二、2023年城中街道部门预算安排情况说明
（一）关于城中街道2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，城中街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。城中街道2023年收支总预算1780.81万元。
（二）关于城中街道2023年收入预算情况说明
城中街道2023年收入预算1780.81万元，比上年执行数减少1492.78万元，下降45.6%，主要是政府性基金预算收入下降。
其中：上年结转8.39万元，占0.47%；一般财政拨款预算收入 1068.84万元，占60.02%；政府性基金收入703.58万元，占39.51%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。 （三）关于城中街道2023年支出预算情况说明 城中街道2023年支出预算1780.811万元，比上年执行数减少1492.78万元，下降45.6%，主要是城乡社区支出下降1127万元，社会保障和就业支出下降72.89万元、文化旅游体育与传媒支出下隆166.74万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出828.47 万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出107.38万元、卫生健康支出52.42万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出703.58万元、农林水支出0.28万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出88.69万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出 929.94万元，占52.22%；日常公用支出111.62万元，占6.27%；项目支出739.25万元，占41.51%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。
结转下年0万元。
（四）关于城中街道2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
城中街道2023年财政拨款收支总预算1780.81万元。收入包括一般公共预算收入1068.84万元、政府性基金703.58万元、上年结转8.39万元。支出包括：一般公共服务支出828.47万元、社会保障和就业支出107.38万元、卫生健康支出52.42万元、城乡社区支出703.58万元、农林水支出0.28万元、住房保障支出88.69万元。
（五）关于城中街道2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
城中街道2023年一般公共预算当年拨款1068.84万元，上年结转8.39万元，比上年执行数减少了555.42万元，下降了34.02%，主要是社区工作经费及文明城市创建经费等年初预算未安排。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出 828.47万元，占76.9%、社会保障和就业（类）支出107.38万元，占9.97%、卫生健康（类）支出52.42万元，占4.87%、农林水（类）支出0.28万元，占0.03%、住房保障（类）支出88.69万元，占8.23%。
3、一般公共预算当年拨款具体使用情况：
（1）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）601.55万元，主要用于行政人员的基本支出。
（2）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）226.92万元，主要用于事业人员的基本支出。
（3）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）4.21万元，主要用于企退人员经费支出。
（4）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.91万元，主要用于退休人员费用等支出。
（5）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）65.51万元，主要用于行政事业干部职工缴纳的养老保险支出。
（6）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）32.75万元，主要用于行政事业干部职工缴纳的职业年金支出。
（7）、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）46万元，主要用于街道残疾人事业方面的支出。
（8）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）0.18万元，主要用于公共卫生支出
（9）、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 40.94万元, 主要用于行政干部职工缴纳的医疗保险支出。
（10）、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 11.29万元, 主要用于事业干部职工缴纳的医疗保险支出。
（11）、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）0.28万元，主要用于村党支部的支出。
（12）、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）88.69万元，主要用于干部职工缴纳的住房公积金支出。
（六）、关于城中街道2023年一般公共预算基本支出情况说明
城中街道2023年一般公共预算基本支出1041.56万元，其中人员经费929.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费等；
公用经费111.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务交通补贴、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等
（七）关于城中街道2023年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
城中街道2023年政府性基金预算当年拨款703.58万元，比上年执行数减少了832.57万元，下降了54.2%，主要是垃圾分类、文明城市创建等经费年初未安排。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区（类）支出703.58万元，占100%；
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）493.33万元，主要用于街道日常性工作经费、四类推介人员经费、社区工作经费、临聘人员经费、网格员经费等。
(2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）210.25万元，主要用于城市建设支出
（八）国有资本经营预算
城中街道2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于城中街道2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
城中街道2023年“三公”经费预算数为2万元，比上年执行数增加2万元,增长100%，具体如下：
1、因公出国（境）费用：2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的国际人才交流与合作、慰问招揽留学人员、业务培训等等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。根据区实际情况，由于出国境经费的特殊性，预算不分解到具体单位，而由区政府按总量予以控制。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。与上年执行数持平。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算2万元，比上年执行数增长100%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出2万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长100%，主要原因是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2023年城中街道机关运行经费财政拨款预算111.62万元,比上年执行数减少4.27万元，下降3.68%，主要是办公经费的下降。
2.政府采购情况
2023年城中街道采购预算总额32.89万元，其中：政府采购货物预算32.89万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，城中街道共有车辆0辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年城中街道安排购置车辆0辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.绩效目标设置情况
2023年城中街道其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及到一般公共预算当年拨款35.67万元，一级项目3个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。
14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映用于其他人力资源和社会保障管理方面的支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）：指反映其他行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
18.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人人事业方面的支出。
19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。
20.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) ：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面支出。
23.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建设立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
四、2023年城中街道部门预算表（见附件）
2023年城中街道办事处预算公开.xls