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金华市交通运输行政执法队婺城区大队 2023年单位预算
目录
一、单位概况
（一）主要职能
（二）单位机构设置情况
二、2023年金华市交通运输行政执法队婺城区大队单位预算安排情况说明
（一）关于金华市交通运输行政执法队婺城区大队2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于金华市交通运输行政执法队婺城区大队2023年收入预算情况说明
（三）关于金华市交通运输行政执法队婺城区大队2023年支出预算情况说明
（四）关于金华市交通运输行政执法队婺城区大队2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于金华市交通运输行政执法队婺城区大队2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于金华市交通运输行政执法队婺城区大队2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于金华市交通运输行政执法队婺城区大队2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于金华市交通运输行政执法队婺城区大队2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于金华市交通运输行政执法队婺城区大队2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年金华市交通运输行政执法队婺城区大队单位预算表
（一）2023年区级单位收支预算总表
（二）2023年区级单位收入预算总表
（三）2023年区级单位支出预算总表
（四）2023年区级单位财政拨款收支预算总表
（五）2023年区级单位一般公共预算支出表
（六）2023年区级单位一般公共预算基本支出表
（七）2023年区级单位一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年区级单位政府性基金预算支出表
（九）2023年区级单位国有资本经营预算支出表
（十）2023年区级单位项目支出预算表
一、单位概况
（一）主要职能
1.以金华市交通运输局的名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。负责二环（含二环）以外婺城区、开发区、金华山的公路路政、道路运政等行政执法工作。
2.承担辖区范围内的县道、乡道等农村公路交通工程建设违法违章行为查处等工作。
3.承担辖区范围内普通公路的超限运输执法工作。
4.负责行政执法范围内涉及交通运输行业安全生产的监督检查、行政处罚、行政强制的执行。做好交通运输领域相关重大突发事件处置。参与交通运输领域安全生产事故调查和重大自然灾害的应急处置。
5.宣传、贯彻、执行公路法律、法规和规章，开展有效的宣传教育活动，提高公路沿线乡镇、企事业单位和群众爱路护路的意识。
6.负责辖区内公路交通标志、标线的管理工作。
7.组织实施路政巡查，保护路产，管理公路两侧建筑控制区，依法查处各类违反路政管理法律、法规和规章规定的违法行为。
8.负责辖区道路运输的综合执法工作，包括客货运运输服务、维修和驾培现场监管和检查，以及对分管运输企业的安全监管。
9.检查监督公路养护作业、施工路段按规范设置标志设施，维护施工路段的正常秩序。
10.参与公路工程初步设计会审、交竣工验收和路产交接工作，以及负责有关来电、来信和来访等事项的处理。
11.组织和队伍建设工作。
12.按时统计、汇总、上报辖区内各项报表、总结、信息和资料，建立、健全各类档案。
13.负责大队的票据、法律文书、证章、装备器材、服装的使用和管理工作。
14.法律、法规和规章规定的其他工作。
（二）单位机构设置情况
金华市交通运输综合行政执法队婺城区大队设内设机构9个，包括综合科挂法制科牌子、行政处理科、装备信息科、机动中队、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队、执法五中队。
二、2023年金华市交通运输行政执法队婺城区大队单位预算安排情况说明
（一）关于金华市交通运输行政执法队婺城区大队2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，金华市交通运输行政执法队婺城区大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。金华市交通运输行政执法队婺城区大队2023年收支总预算1923.68万元。
（二）关于金华市交通运输行政执法队婺城区大队2023年收入预算情况说明
金华市交通运输行政执法队婺城区大队2023年收入预算1923.68万元，比上年执行数减少140.73万元，下降6.82%，主要是2023年年初预算收入没有包含上级资金和政府投资项目资金。
其中：上年结转17.25万元，占0.9%；一般公共预算拨款收入1770.43万元，占92.03%；政府性基金收入136万元，占7.07%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
（三）关于金华市交通运输行政执法队婺城区大队2023年支出预算情况说明
金华市交通运输行政执法队婺城区大队2023年支出预算1923.68万元，比上年执行数减少140.73万元，下降6.82%，主要是2023年年初预算收入没有包含上级资金和政府投资项目资金。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出138.19万元、卫生健康支出63.85万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出136万元、农林水支出0万元、交通运输支出1447.26万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出138.37万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1570.95万元，占81.67%；日常公用支出199.48万元，占10.37%；项目支出153.25万元，占7.97%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。
结转下年0万元。
（四）关于金华市交通运输行政执法队婺城区大队2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
金华市交通运输行政执法队婺城区大队2023年财政拨款收支总预算1923.68万元。收入包括：一般公共预算1787.68万元、政府性基金136万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出138.49万元、卫生健康支出63.85万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出136万元、农林水支出0万元、交通运输支出1447.26万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出138.37万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
（五）关于金华市交通运输行政执法队婺城区大队2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
金华市交通运输行政执法队婺城区大队2023年一般公共预算当年拨款1787.68万元，比上年执行数减少171.25万元，下降8.74%，主要是2023年年初预算收入没有包含上级资金项目。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出138.19万元，占7.73%；卫生健康（类）支出63.85万元，占3.57%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出1447.26万元，占80.96%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出138.37万元，占7.74%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.12万元，主要用于发放事业单位退休人员的护理补贴。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）83.68万元，主要用于缴纳在职人员的基本养老保险。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）41.84万元，主要用于缴纳在职人员的职业年金。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）12.56万元，主要用于发放遗属人员的生活补助。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）63.85万元，主要用于缴纳事业单位在职人员的医疗保险。
（6）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）1447.26万元，主要用于在职事业人员的工资、津补贴及日常公用经费。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）138.37万元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。
（六）关于金华市交通运输行政执法队婺城区大队2023年一般公共预算基本支出情况说明
金华市交通运输行政执法队婺城区大队2023年一般公共预算基本支出1770.43万元，其中：
人员经费1570.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费199.48万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
（七）关于2023年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
金华市交通运输行政执法队婺城区大队2023年政府性基金预算当年拨款136万元，比上年执行数增加30.52万元，增长28.93%，主要是上年交通执法工作运行经费项目纳入一般公共预算支出，2023年交通执法工作经费纳入政府性基金预算。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出（类）支出136万元，占100%；其他（类）支出0万元，占0%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出入收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出入收入安排的支出（项）136万元，主要用于交通运输行政执法部门实施的项目支出。
（八）国有资本经营预算
金华市交通运输行政执法队婺城区大队2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于金华市交通运输行政执法队婺城区大队2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
金华市交通运输行政执法队婺城区大队2023年“三公”经费预算数为42万元，与上年预算数持平，增长 0%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。由于出国境经费的特殊性，预算不分解到具体单位，而由区政府按总量予以控制。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0万元，与上年执行数持平。主要用于接待因公来访等支出。增加（减少）的主要原因是没有因公来访接待。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算42万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是没有购置经批准的公务用车；公务用车运行维护费支出42万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是车辆数没有变化，预算经费按车辆数核算。
（十）其他重要事项的情况说明
2.政府采购情况。
2023年金华市交通运输行政执法队婺城区大队政府采购预算总额94.04万元，其中：政府采购货物预算5.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算88.48万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，金华市交通运输行政执法队婺城区大队所属各预算单位共有车辆21辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车14辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备6台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2023年金华市交通运输行政执法队婺城区大队其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款17.25万元，一级项目1个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休护理补贴。
16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。
17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映其他用于公路水路运输方面的支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入（款）其他国有土地使用权出让收入（项）：指反映政府城乡社区事务支出。
