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目录
一、金华实验中学概况
（一）主要职能
（二）金华实验中学机构设置情况
二、2023年金华实验中学预算安排情况说明
（一）关于金华实验中学2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于金华实验中学2023年收入预算情况说明
（三）关于金华实验中学2023年支出预算情况说明（四）关于金华实验中学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于金华实验中学2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于金华实验中学2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于金华实验中学2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于金华实验中学2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于金华实验中学2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年金华实验中学部门预算表
（一）2023年金华实验中学收支预算总表
（二）2023年金华实验中学收入预算总表
（三）2023年金华实验中学支出预算总表
（四）2023年金华实验中学财政拨款收支预算总表
（五）2023年金华实验中学一般公共预算支出表
（六）2023年金华实验中学一般公共预算基本支出表
（七）2023年金华实验中学一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年金华实验中学政府性基金预算支出表
（九）2023年金华实验中学国有资本经营预算支出表
（十）2023年金华实验中学项目支出预算表
一、金华实验中学概况
（一）主要职能
1.培养学历技术应用人才
2. 提高社会职业素质
（二）金华实验中学机构设置情况
从预算单位构成看，金华实验中学预算包括：金华实验中学本级预算。
二、2023年金华实验中学预算安排情况说明 （一）关于金华实验中学2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，金华实验中学所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7613.85万元、政府性基金预算收入405万元、国有资本经营预算收入0万元、财政专户管理资金收入693.37万元、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余85.90万元（根据表01实际情况表述）；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出6982.89万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出573.39万元、卫生健康支出275.91万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出405万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出560.92万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元（根据表01实际情况表述）。金华实验中学2023年收支总预算8798.11万元。
（二）关于金华实验中学2023年收入预算情况说明
金华实验中学2023年收入预算8798.11万元，比上年执行数增加479.31万元，增长5.76%，主要是因为2023年预算编更细，考虑的更全面。
其中：上年结转85.90万元，占0.98%；一般公共预算拨款收入7613.85万元，占86.54%；政府性基金收入405万元，占4.60%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金693.37万元，占7.88%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。 （三）关于金华实验中学2023年支出预算情况说明 金华实验中学2023年支出预算8798.11万元，比上年执行数增加479.31万元，增长5.76%，主要是因为2023年预算编更细，考虑的更全面。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出6982.89万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出573.39万元、卫生健康支出275.91万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出405万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出560.92万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出6118.46万元，占69.54%；日常公用支出1213.25万元，占13.79%；项目支出1466.41万元，占16.67%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。
结转下年0万元。
（四）关于金华实验中学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
金华实验中学2023年财政拨款收支总预算8018.85万元。收入包括：一般公共预算8018.85万元、政府性基金405万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出6289.52万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出573.39万元、卫生健康支出275.91万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出405万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出560.92万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元（根据表04实际情况表述）。
（五）关于金华实验中学2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
金华实验中学2023年一般公共预算当年拨款7613.85万元，比上年执行数减少12.22万元，下降0.16%，主要是部分省市补助专项资金未下达。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出6289.52万元，占82.61%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出573.39万元，占7.53%；卫生健康（类）支出275.91万元，占3.62%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出560.92万元，占7.37%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。（根据表05实际情况表述）
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）6289.52万元，主要用于人员经费支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）32.04万元，主要用于离退休人员经费支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）355.88万元，主要用于人员养老保险支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）177.94万元，主要用于人员职业年金支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）7.53万元，主要用于遗属经费支出。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）275.91万元，主要用于人员医疗保险支出。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）560.92万元，主要用于人员住房公积金支出。
（六）关于金华实验中学2023年一般公共预算基本支出情况说明
金华实验中学2023年一般公共预算基本支出7331.71万元，其中：
人员经费6118.46万元，主要包括：基本工资1192.11万元、津贴补贴945.91万元、奖金2077.78万元、绩效工资391.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费355.88万元、职业年金缴费177.94万元、职工基本医疗保险缴费211.30万元、公务员医疗补助缴费48.76万元、其他社会保障缴费69.60万元、住房公积金560.92万元、医疗费0万元、其他工资福利支出101万元、离休费21.85万元、退休费10.18万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助8.53万元、救济费0、医疗费补助16.85万元、助学金1万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助10万元（根据表06实际情况表述）；
公用经费1213.25万元，主要包括：办公费25万元、印刷费7万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费5万元、电费10万元、邮电费3万元、物业管理费100万元、差旅费4.8万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费300万元、租赁费20万元、会议费1.2万元、培训费10万元、公务接待费0万元、专用材料费60万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费25万元、委托业务费100万元、工会经费104.21万元、福利费258.34万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出84.80万元、办公设备购置10万元（根据表06实际情况表述）。
（七）关于金华实验中学2023年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
金华实验中学2023年政府性基金预算当年拨款405万元，比上年执行数增加187.85万元，增长86.50%，主要是部分专项资金性质为政府性基金。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区（类）支出405万元，占100%；其他（类）支出0万元，占0%。（根据表08实际情况表述）
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）375万元，主要用于基建项目。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）30万元，主要用于中考慰问。
（八）国有资本经营预算
金华实验中学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于金华实验中学2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
金华实验中学2023年“三公”经费预算数为2万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长(下降) 0%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（减少）的主要原因是：无变化。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于接待等支出。增加（减少）的主要原因是：无变化。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算2万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无；公务用车运行维护费支出2万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：与上年持平。（根据表07实际情况表述）
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
无
2.政府采购情况。
2023年金华实验中学各单位政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，金华实验中学所属各预算单位共有车辆1辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2023年金华实验中学其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款368.04万元，一级项目1个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）是指：人员经费支出。
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）是指：离退休人员经费支出。
15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指：用于人员养老保险支出。
16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指：用于人员职业年金支出。
17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）是指：用于遗属经费支出。
18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指：用于人员医疗保险支出。
19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指：用于人员住房公积金支出。
