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目录
一、部门（单位）概况
（一）主要职能
（二）部门（单位）机构设置情况
二、2023年长山小学预算安排情况说明
（一）关于长山小学2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于长山小学2023年收入预算情况说明
（三）关于长山小学2023年支出预算情况说明
（四）关于长山小学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于长山小学2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于长山小学2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于长山小学2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于长山小学2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于长山小学2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年长山小学部门预算表
（一）2023年长山小学收支预算总表
（二）2023年长山小学收入预算总表
（三）2023年长山小学支出预算总表
（四）2023年长山小学财政拨款收支预算总表
（五）2023年长山小学一般公共预算支出表
（六）2023年长山小学一般公共预算基本支出表
（七）2023年长山小学一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年长山小学政府性基金预算支出表
（九）2023年长山小学国有资本经营预算支出表
（十）2023年长山小学项目支出预算表
一、部门（单位）概况
（一）主要职能
1.长山小学占地面积10899M²,现有教师27人，学生428人.
2.主要工作宗旨为:实施中小学义务教育，促进基础教育发展。
（二）部门（单位）机构设置情况
从预算单位构成看，长山小学为金华市婺城区教育局下属的二级预算单位。
二、2023年长山小学预算安排情况说明
（一）关于长山小学2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，长山小学所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入756.08万元、政府性基金预算收入3万元、其他收入50.40万元、教育支出647.88万元、社会保障和就业支出64.74万元、卫生健康支出36.54万元、城乡社区支出3万元、住房保障支出57.32万元、长山小学2023年收支总预算809.48万元。
（二）关于长山小学2023年收入预算情况说明
长山小学2023年收入预算809.48万元，比上年执行数减少11.72万元，下降1.4%，主要是一般公共预算拨款收入减少。
其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入756.08万元，占93.4%；政府性基金收入3万元，占0.4%；其他收入50.40万元，占6.2%。
（三）关于长山小学2023年支出预算情况说明
长山小学2023年支出预算809.48万元，比上年执行数减少11.72万元，下降1.4%，主要是在职教师工资支出。
1.按支出功能分类，包括教育支出647.88万元、社会保障和就业支出64.74万元、卫生健康支出36.54万元、城乡社区支出3万元、住房保障支出57.32万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出667.03万元，占82.4%；日常公用支出89.05万元，占11.0%；项目支出53.40万元，占6.6%。
结转下年0万元。
（四）关于长山小学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
长山小学2023年财政拨款收支总预算759.08万元。收入包括：一般公共预算756.08万元、政府性基金3万元、教育支出597.48万元、社会保障和就业支出64.74万元、卫生健康支出36.54万元、城乡社区支出3万元、住房保障支出57.32万元。
（五）关于长山小学2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
长山小学2023年一般公共预算当年拨款756.08万元，比上年执行数减少14.92万元，下降1.9%，主要是教师工资津贴补贴减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
教育（类）支出597.48万元，占79.0%；社会保障和就业（类）支出64.74万元，占8.6%；卫生健康（类）支出36.54万元，占4.8%；住房保障（类）支出57.32万元，占7.6%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）教育（类）支出597.48万元，主要用于在职人员工资支出和公用经费支出。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出36.73万元，主要用于养老保险缴费支出。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出18.37万元，主要用于职业年金缴费支出。
（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）支出0.61万元，主要用于退休人员生活补助支出。
（5）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政养老支出（项）支出9.03万元，主要用于精简职工和遗属生活补助支出。
（6）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出57.32万元，主要用于职工缴纳的住房公积金方面的支出。
（7）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出36.54万元，主要用于职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（六）关于长山小学2023年一般公共预算基本支出情况说明
长山小学2023年一般公共预算基本支出756.08万元，其中：
人员经费667.03万元，主要包括：基本工资119.56万元、津贴补贴112.68万元、奖金222.94万元、绩效工资30万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.73万元、职业年金缴费18.37万元、职工基本医疗保险缴费21.81万元、公务员医疗补助缴费14.73万元、住房公积金57.32万元、其他工资福利支出23.26万元、退休费0.61万元、生活补助9.03万元；
公用经费89.05万元，主要包括：办公费3万元、水费0.4万元、电费4.08万元、邮电费0.04万元、物业管理费1.63万元、维修（护）费6.25万元、租赁费0.25万元、培训费2万元、专用材料费1.67万元、劳务费14万元、委托业务费0.46万元、工会经费13.07万元、福利费21.62万元、其他商品和服务支出10.48万元、办公设备购置1.9万元。
（七）关于长山小学2023年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
长山小学2023年政府性基金预算当年拨款3万元，比上年执行数增加3万元，增长100%，主要是用于学校维修维护费。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出3万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）3万元，主要用于学校维修维护费。
（八）国有资本经营预算
长山小学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于长山小学2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
金华市婺城区长山乡中心小学 2023 年“ 三公”经费预 算金额为 0.00 万元，与上年预算数持平。具体如下：
1.2023 年因公出国（境）经费实行归口管理，由区外事 办、区财政局统筹安排， 年中将根据区外事办安排的因公出 国计划和实际工作需要追加指标。金华市婺城区长山乡中心 小学 2023 年安排因公出国（境）经费预算 0.00 万元，与上 年预算数持平。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算 0.00 万元， 与上年预算数持平，主要用于单位按规定开支的各类公务接 待支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中， 公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与 上年预算数持平，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公 务用车运行维护费支出 0.00 万元，与上年预算数持平，主 要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安 全奖励费用等支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况。
2023年长山小学政府采购预算总额1.90万元，其中：政府采购货物预算1.90万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
长山小学2023年单位预算公开(报表）.xls