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目录
一、单位概况
（一）主要职能
（二）单位机构设置情况
二、2023年金华市婺城区村镇建设服务中心单位预算安排情况说明
（一）关于金华市婺城区村镇建设服务中心2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于金华市婺城区村镇建设服务中心2023年收入预算情况说明
（三）关于金华市婺城区村镇建设服务中心2023年支出预算情况说明
（四）关于金华市婺城区村镇建设服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于金华市婺城区村镇建设服务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于金华市婺城区村镇建设服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于金华市婺城区村镇建设服务中心2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于金华市婺城区村镇建设服务中心2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于金华市婺城区村镇建设服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年金华市婺城区村镇建设服务中心单位部门预算表
（一）2023年区级部门（单位）收支预算总表
（二）2023年区级部门（单位）收入预算总表
（三）2023年区级部门（单位）支出预算总表
（四）2023年区级部门（单位）财政拨款收支预算总表
（五）2023年区级部门（单位）一般公共预算支出表
（六）2023年区级部门（单位）一般公共预算基本支出表
（七）2023年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年区级部门（单位）政府性基金预算支出表
（九）2023年区级部门（单位）国有资本经营预算支出表
（十）2023年区级部门（单位）项目支出预算表
一、单位概况
（一）主要职能
1. 金华市婺城区村镇建设服务中心主要负责全区农村生活污水治理设施运行维护管理的指导、运行维护实施细则和技术规程的制定、运维人员培训、信息管理系统建立、监督第三方运维公司工作、协助主管部门做好污水治理设施运维考核及补助资金发放、负责白蚁预防公益服务及完成上级主管部门交办的其他相关事项。
（二）单位机构设置情况
从预算单位构成看，金华市婺城区村镇建设服务中心单位预算包括：金华市婺城区村镇建设服务中心单位预算。
二、2023年金华市婺城区村镇建设服务中心预算安排情况说明
（一）关于金华市婺城区村镇建设服务中心2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，金华市婺城区村镇建设服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。金华市婺城区村镇建设服务中心2023年收支总预算1825.34万元。
（二）关于金华市婺城区村镇建设服务中心2023年收入预算情况说明
金华市婺城区村镇建设服务中心2023年收入预算1825.34万元，比上年执行数减少62.1万元，下降3.3%，主要是项目支出规模减少，项目数减少。
其中：上年结转591万元，占32.4%；一般公共预算拨款收入219.75万元，占12.0%；政府性基金收入1014.58万元，占55.6%；
（三）关于金华市婺城区村镇建设服务中心2023年支出预算情况说明
金华市婺城区村镇建设服务中心2023年支出预算1825.34万元，比上年执行数减少62.1万元，下降3.3%，主要是项目支出规模减少，项目数减少。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出14.71万元、卫生健康支出7.21万元、城乡社区支出1874.77万元、住房保障支出18.64万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出198.13万元，占10.9%；日常公用支出21.63万元，占1.2%；项目支出1605.58万元，占87.9%。
结转下年0万元。
（四）关于金华市婺城区村镇建设服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
金华市婺城区村镇建设服务中心2023年财政拨款收支总预算1825.34万元。收入包括：一般公共预算219.75万元、政府性基金1014.58万元；支出包括：社会保障和就业支出14.71万元、卫生健康支出7.21万元、城乡社区支出1874.77万元、住房保障支出18.64万元。
（五）关于金华市婺城区村镇建设服务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
金华市婺城区村镇建设服务中心2023年一般公共预算当年拨款810.75万元，比上年执行数增加154.31万元，增长23.5%，主要是项目支出规模增加，项目数增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业（类）支出14.71万元，占1.81%；卫生健康（类）支出7.21万元，占0.89%；城乡社区（类）支出770.19万元，占95%；住房保障（类）支出18.64万元，占2.3%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.81万元，主要用于事业单位人员养老保险缴费。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.90万元，主要用于事业单位人员职业年金缴费。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.21万元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费。
（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）770.19万元，主要用于其他城乡社区管理事务方面的支出。
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.64万元，主要用于缴纳事业人员住房公积金支出。
（六）关于金华市婺城区村镇建设服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明
金华市婺城区村镇建设服务中心2023年一般公共预算基本支出219.75万元，其中：
人员经费198.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费21.63万元，主要包括：其他社会保障缴费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
（七）关于金华市婺城区村镇建设服务中心2023年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
金华市婺城区村镇建设服务中心2023年政府性基金预算当年拨款1014.58万元，比上年执行数减少216.42万元，下降17.6%，主要是项目支出规模减少，项目数减少。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区（类）支出1014.58万元，占100.0%；其他（类）支出0万元，占0.0%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）24.58万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）50万元，主要用于城市建设支出的支出。
（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）940万元，主要用于农业农村生态环境的支出。
（八）国有资本经营预算
金华市婺城区村镇建设服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于金华市婺城区村镇建设服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
金华市婺城区村镇建设服务中心2023年“三公”经费预算数为2万元，比上年预算数增加2万元，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级领导来单位调研及有公函联系的单位等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算2万元，比上年预算数增加。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出2万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年预算数增加2万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况。
2023年金华市婺城区村镇建设服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
2.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，金华市婺城区村镇建设服务中心共有车辆1辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
3.预算绩效情况说明。
2023年金华市婺城区村镇建设服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款219.75万元，一级项目2个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
19.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。
23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：指土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。
24.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指用于农村危房改造方面的支出。
金华市婺城区村镇建设服务中心2023年单位预算公开报表.xls