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目录
一、单位概况
（一）主要职能
（二）单位机构设置情况
二、2023年金华市婺城区环境卫生服务中心单位预算安排情况说明
（一）关于金华市婺城区环境卫生服务中心2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于金华市婺城区环境卫生服务中心2023年收入预算情况说明
（三）关于金华市婺城区环境卫生服务中心2023年支出预算情况说明
（四）关于金华市婺城区环境卫生服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于金华市婺城区环境卫生服务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于金华市婺城区环境卫生服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于金华市婺城区环境卫生服务中心2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于金华市婺城区环境卫生服务中心2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于金华市婺城区环境卫生服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年金华市婺城区环境卫生服务中心单位部门预算表
（一）2023年区级单位收支预算总表
（二）2023年区级单位收入预算总表
（三）2023年区级单位支出预算总表
（四）2023年区级单位财政拨款收支预算总表
（五）2023年区级单位一般公共预
算支出表
（六）2023年区级单位一般公共预算基本支出表
（七）2023年区级单位一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年区级单位政府性基金预算支出表
（九）2023年区级单位国有资本经营预算支出表
（十）2023年区级单位项目支出预算表
一、单位概况
（一）主要职能
1. 负责环卫基础设施设备的维护和建设，全面提高垃圾治理承载能力；
2. 负责履行城市环境卫生监督管理，健全常态化长效化机制。
（二）单位机构设置情况
从预算单位构成看，金华市婺城区环境卫生服务中心为本单位预算。
二、2023年金华市婺城区环境卫生服务中心单位预算安排情况说明
（一）关于金华市婺城区环境卫生服务中心2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，金华市婺城区环境卫生服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。金华市婺城区环境卫生服务中心2023年收支总预算1289.81万元。
（二）关于金华市婺城区环境卫生服务中心2023年收入预算情况说明
金华市婺城区环境卫生服务中心2023年收入预算1289.81万元，比上年执行数增加124.7万元，增长10.7%，主要是上年结转结余数增加。
其中：上年结转307.81万元，占23.9%；一般公共预算拨款收入786万元，占60.9%；政府性基金收入196万元，占15.2%。
（三）关于金华市婺城区环境卫生服务中心2023年支出预算情况说明
金华市婺城区环境卫生服务中心2023年支出预算1289.81万元，比上年执行数增加124.7万元，增长10.7%，主要是项目支出增加。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出57.24万元、卫生健康支出28.25万元、城乡社区支出1142.51万元、住房保障支出61.81万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出703.47万元，占54.5%；日常公用支出82.53万元，占6.4%；项目支出503.81万元，占39.1%。
（四）关于金华市婺城区环境卫生服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
金华市婺城区环境卫生服务中心2023年财政拨款收支总预算1289.81万元。收入包括：一般公共预算786万元、政府性基金503.81万元；支出包括：社会保障和就业支出57.24万元、卫生健康支出28.25万元、城乡社区支出1142.51万元、住房保障支出61.81万元。
（五）关于金华市婺城区环境卫生服务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
金华市婺城区环境卫生服务中心2023年一般公共预算当年拨款786万元，比上年执行数增加10.37万元，增长1.3%，主要是城乡社区支出增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业（类）支出57.24万元，占7.3%；卫生健康（类）支出28.25万元，占3.6%；城乡社区（类）支出638.71万元，占81.3%；住房保障（类）支出61.8万元，占7.8%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）38.16万元，主要用于事业人员基本养老保险缴费支出。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.08万元，主要用于事业人员职业年金缴费支出。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）28.25万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出和公务员医疗补助缴费支出。
（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）556.18万元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利的支出。
（5）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）82.53万元，主要用于其他社会保障缴费、办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）61.8万元，主要用于事业人员住房公积金缴费支出。
（六）关于金华市婺城区环境卫生服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明
金华市婺城区环境卫生服务中心2023年一般公共预算基本支出786万元，其中：
人员经费703.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费82.53万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
（七）关于金华市婺城区环境卫生服务中心2023年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
金华市婺城区环境卫生服务中心2023年政府性基金预算当年拨款503.81万元，比上年执行数增加114.34万元，增长29.4%，主要是上年结转结余增加。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出（类）支出503.81万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）196万元，主要用于项目支出。
（2）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）307.81万元，主要用于项目支出。
（八）国有资本经营预算
金华市婺城区环境卫生服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于金华市婺城区环境卫生服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
金华市婺城区环境卫生服务中心2023年“三公”经费预算数为10万元，与上年预算数持平。
具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0万元，与上年预算数持平。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算10万元，与上年预算数持平。其中，公务用车运行维护费支出10万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。与上年预算数持平。
（十） 其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况。
2023年金华市婺城区环境卫生服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
2.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，金华市婺城区环境卫生服务中心共有车辆5辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
3.预算绩效情况说明。
2023年金华市婺城区环境卫生服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款786万元，一级项目4个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业人员基本养老保险缴费支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业人员职业年金缴费支出。
14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业人员基本医疗保险缴费支出和公务员医疗补助缴费支出。
15．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指事业人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出。
16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指其他社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
17．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业人员住房公积金缴费支出。
18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指项目支出。
19.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：指项目支出。
728009金华市婺城区环境卫生服务中心2023年单位预算公开报表.xls