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目录
一、金华市第九中学概况
（一）主要职能
（二）金华市第九中学机构设置情况
二、2023年金华市第九中学预算安排情况说明
（一）关于金华市第九中学2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于金华市第九中学2023年收入预算情况说明
（三）关于金华市第九中学2023年支出预算情况说明
（四）关于金华市第九中学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于金华市第九中学2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于金华市第九中学2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于金华市第九中学2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于金华市第九中学2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年金华市第九中学部门预算表
（一）2023年区级部门（单位）收支预算总表
（二）2023年区级部门（单位）收入预算总表
（三）2023年区级部门（单位）支出预算总表
（四）2023年区级部门（单位）财政拨款收支预算总表
（五）2023年区级部门（单位）一般公共预算支出表
（六）2023年区级部门（单位）一般公共预算基本支出表
（七）2023年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年区级部门（单位）政府性基金预算支出表
（九）2023年区级部门（单位）国有资本经营预算支出表
（十）2023年区级部门（单位）项目支出预算表
一、金华市第九中学概况
（一）主要职能
1. 金华九中是一所公办三年制义务教育初中；其宗旨是实施初中义务教育，促进基础教育发展。
（二）金华九中机构设置情况
从预算单位构成看，第九中学部门预算包括：部门本级预算1个单位，全校在职教职工119人，退休教师79人，学生1354人；校址住落在九章路139号。
二、金华市第九中学2023年预算安排情况说明
（一）关于第九中学2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，第九中学所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。第九中学2023年收支总预算3697.05万元。
（二）关于第九中学2023年收入预算情况说明
金华市第九中学2023年收入预算3697.05万元，比上年执行数3774.74万元下降77.69万元，主要是因为2023年没有暑期维修。
其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入3422.06万元，占92.56%；政府性基金20万元，占0.54%；其他收入228.48万元，占6.9%。国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；无附属单位；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
（三）关于金华九中2023年支出预算情况说明
金华九中2023年支出预算3697.05万元。
1.按支出功能分类，包括教育支出2922.43万元、社会保障和就业支出322.91万元、卫生健康支出151.81万元、住房保障支出279.89万元。城乡社区支出20万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出3072.05万元，占83.09%；日常公用支出350万元，占9.47%; 项目支出274.99万元，占7.44%。
结转下年0万元。
（四）关于金华九中2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
金华九中2023年财政拨款收支总预算3442.06万元。收入包括：一般公共预算3422.06万元；政府性基金预算20万元; 支出包括：包括教育支出2693.05万元、社会保障和就业支出322.91万元、卫生健康支出151.81万元、住房保障支出279.89万元。城乡社区支出20万元。
（五）关于金华九中2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
金华九中2023年一般公共预算当年拨款3448.57万元，比2022年执行数减少157.51万元，下降4.6%，主要是人员减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
教育（类）支出2693.05万元，占78.11%；社会保障和就业（类）支出322.91万元，占9.36%；卫生健康（类）支出151.81万元，占4.40%；住房保障（类）支出279.89万元，占8.13%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）205（类）02（款）03（项）2661.44万元，主要用于人员工资与学校公用经费支出 。
（2）208（类）05（款）02（项）31.39万元，主要用于事业单位离退休支出。
（3）208（类）05（款）05（项）191.56万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；
（4）208（类）05（款）06（项）95.78万元，主要用于单位职业年金缴费支出。
（5）210（类）11（款）02（项）151.81万元，主要用于教职工医保支出。
（6）221（类）02（款）01（项）279.89万元，主要用于教职工住房公积金支出。
（六）关于金华九中2023年一般公共预算基本支出情况说明
人员经费3072.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助（根据表06实际情况表述）；
公用经费350万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置（根据表06实际情况表述）。
（七）关于金华九中2023年政府性基金预算支出情况说明
金华九中2023年政府性基金预算拨款20万元；用于工会经费的提取和教师伙食费。
（八）国有资本经营预算
金华市第九中学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于金华九中2023年“三公”经费预算情况
金华市第九中学2023年“三公”经费预算数为0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长(下降) 0%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。0（根据表07实际情况表述）
（十） 其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况。
2023年金华市第九中学政府采购预算总额2.97万元，其中：政府采购货物预算2.97万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
2.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，金华市第九中学共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效情况说明。
2023年金华市第九中学其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元，一级项目0个。
三、名词解释（各部门根据实际情况表述）
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13. 205（类）02（款）03（项）指教育支出初中教育。
14. 208（类）05（款）02（项）指事业单位离退休支出。
15. 208（类）05（款）05（项）指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
16. 208（类）05（款）06（项）指机关事业单位职业年金缴费支出。
17. 210（类）11（款）02（项）指事业单位医疗支出。
18. 221（类）02（款）01（项）指住房保障（类）支出。
2023年单位预算公开(报表(市县)).xls