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目录
一、单位概况
（一）主要职能
（二）单位机构设置情况
二、2023年华电小学预算安排情况说明
（一）关于华电小学2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于华电小学2023年收入预算情况说明
（三）关于华电小学2023年支出预算情况说明（四）关于华电小学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于华电小学2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于华电小学2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于华电小学2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关华电小学2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于华电小学2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年华电小学部门预算表
（一）2023年区级部门（单位）收支预算总表
（二）2023年区级部门（单位）收入预算总表
（三）2023年区级部门（单位）支出预算总表
（四）2023年区级部门（单位）财政拨款收支预算总表
（五）2023年区级部门（单位）一般公共预算支出表
（六）2023年区级部门（单位）一般公共预算基本支出表
（七）2023年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年区级部门（单位）政府性基金预算支出表
（九）2023年区级部门（单位）国有资本经营预算支出表
（十）2023年区级部门（单位）项目支出预算表
一、华电小学概况
（一）主要职能
华电小学占地面积3063M²,现有在编教师31人，学生738人，主要工作宗旨为:实施中小学义务教育，促进基础教育发展。
（二）单位机构设置情况
从预算单位构成看，华电小学为金华市婺城区教育局下属的二级预算单位。
二、华电小学2023年预算安排情况说明
（一）关于华电学2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，华电小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算978.80万元、政府性基金预算3万元，其他收入104.8万元；支出包括：教育支出887.75万元、社会保障和就业支出82.57万元、卫生健康支出44.39万元、住房保障支出68.9万元。华电小学2023年收支总预算1086.60万元。
（二）关于华电小学2023年收入预算情况说明
华电小学2023年收入预算1086.60万元，比上年执行数增加76.7万元，增长7.61%，主要原因是随着学生数的增加，教师数以及托管工作报酬和生均公用经费等收入也随之增加。
其中：一般公共预算拨款收入978.80万元，占90.08%；政府性基金预算3万元，占0.28%。其他收入104.8万元，占9.64%。
（三）关于华电小学2023年支出预算情况说明
华电小学2023年支出预算1086.60万元，比上年执行数增加76.7万元，增长7.61%，主要原因是随着学生数的增加，教师数以及托管工作报酬和生均公用经费等收入也随之增加。
1.按支出功能分类，包括教育支出887.75万元、社会保障和就业支出82.57万元、卫生健康支出44.39万元、住房保障支出68.9万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出846.77万元，占77.93%；日常公用支出132.03万元，占12.15%；项目支出107.8万元，占9.92%.
结转下年0万元。
（四）关于华电小学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
华电小学2023年财政拨款收支总预算981.80万元。收入包括：一般公共预算978.80万元，政府性基金预算3万元。支出包括：教育支出782.94万元、社会保障和就业支出82.57万元、卫生健康支出44.39万元、住房保障支出68.90万元、城乡社区支出3万元。
（五）关于华电小学2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
华电小学2023年一般公共预算当年拨款978.80万元，比上年执行数增加48.1万元，增长5.17%，主要是随着学生数的增加和教师数增加，相应的托管工作报酬和公用经费等支出随之增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
教育（类）支出782.94万元，占79.99%；社会保障和就业（类）支出82.57万元，占8.44%；卫生健康（类）支出44.39万元，占4.53%；住房保障（类）支出68.90万元，占7.04%；
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）教育（类）支出782.94万元，主要用于在职人员工资支出和公用经费支出。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出48.83万元，主要用于养老保险缴费支出。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出24.42万元，主要用于职业年金缴费支出。
（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）支出5.97万元，主要用于退休人员生活补助支出。
（5）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政养老支出（项）支出3.35万元，主要用于遗属生活补助支出。
（6）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出68.90万元，主要用于职工缴纳的住房公积金方面的支出。
（7）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出44.39万元，主要用于职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（六）关于华电小学2023年一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出978.80万元，其中：
人员经费846.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。
公用经费132.03万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、水费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。
（七）关于华电小学2023年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
华电小学2023年政府性基金预算当年拨款3万元，比上年执行数增加3万元，主要是上级部门教师节对学校的慰问经费。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
其他国有土地使用权出让收入安排的支出3万元，占100%；
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
其他国有土地使用权出让收入安排的支出3万元，主要用于代课教师劳务费支出。
（八）国有资本经营预算
华电小学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于华电小学2023年“三公”经费预算情况说明
华电小学2023年“三公”经费预算数为0万元，与上年持平，具体如下：
1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0万元，与上年预算数持平。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元与上年预算数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况。
2023年华电小学政府采购预算总额1.11万元，其中：政府采购货物预算1.11万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日华电小学共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年单位预算安排购置车辆0辆。2023年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效情况说明。
2023年华电小学其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元，一级项目0个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.公用经费:指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政部门集中安排的行政事业单位的医疗经费，按规定享受退休人员的医疗经费。
