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目录
一、单位概况
（一）主要职能
（二）单位机构设置情况
二、2023年金华市北苑小学预算安排情况说明
（一）关于金华市北苑小学2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于金华市北苑小学2023年收入预算情况说明
（三）关于金华市北苑小学2023年支出预算情况说明
（四）关于金华市北苑小学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于金华市北苑小学2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于金华市北苑小学2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于金华市北苑小学2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于金华市北苑小学2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于金华市北苑小学2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年金华市北苑小学预算表
（一）2023年金华市北苑小学收支预算总表
（二）2023年金华市北苑小学收入预算总表
（三）2023年金华市北苑小学支出预算总表
（四）2023年金华市北苑小学财政拨款收支预算总表
（五）2023年金华市北苑小学一般公共预算支出表
（六）2023年金华市北苑小学一般公共预算基本支出表
（七）2023年金华市北苑小学一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年金华市北苑小学政府性基金预算支出表
（九）2023年金华市北苑小学国有资本经营预算支出表
（十）2023年金华市北苑小学项目支出预算表
一、单位概况
（一）主要职能
实施小学义务教育，促进基础教育发展。
（二）部门（单位）机构设置情况
从预算单位构成看，金华市婺城区东市街小学预算为婺城区教育部门下属单位预算。
二、2023年金华市北苑小学单位预算安排情况说明
（一）关于金华市北苑小学2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，金华市北苑小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。金华市北苑小学2023年收支总预算2270.22万元。
（二）关于金华市北苑小学2023年收入预算情况说明
金华市北苑小学2023年收入预算2270.22万元，比上年执行数2209.75万元增加60.47万元，增长2.66%，主要是学生数增加，财政拨款增加。
其中：一般公共预算拨款收入1977.20万元，占87.09%；政府性基金收入163.02万元，占7.18%；其他收入130万元，占5.73%。
（三）关于金华市北苑小学2023年支出预算情况说明
金华市北苑小学2023年支出预算2270.22万元，比上年执行数2209.75万元增加60.47万元，增长2.66%，主要是学生数增加，财政拨款增加。
1.按支出功能分类，教育支出1689.14万元、社会保障和就业支出161.77万元、卫生健康支出79.77万元、城乡社区支出163.02万元、住房保障支出176.62万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1762.01万元，占77.61%；日常公用支出215.19万元，占9.48%；项目支出293.02万元，占12.91%。
结转下年0万元。
（四）关于金华市北苑小学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
金华市北苑小学2023年财政拨款收支总预算2270.22万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1977.20万元，政府性基金收入163.02万元；支出包括：教育支出1689.14万元、社会保障和就业支出161.77万元、卫生健康支出79.77万元、城乡社区支出163.02万元、住房保障支出176.62万元。
关于金华市北苑小学2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
金华市北苑小学2023年一般公共预算当年拨款1977.2万元，比上年执行数1904.56万元增加72.64万元，增长3.67%，主要是学生数增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
教育（类）支出1559.14万元，占78.86%；社会保障和就业（类）支出161.77万元，占8.18%；卫生健康（类）支出79.67万元，占4.03%；住房保障（类）支出176.62万元，占8.93%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1556.14万元，主要用于教育教学支出。
（2）教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）3万元，主要用于教育教学支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.24万元，主要用于教师保险缴纳。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）107.68万元，主要用于教师养老保险缴纳。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）53.84万元，主要用于教师职业年金缴纳。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他事业单位养老支出（项）3.71万元，主要用于教师失业金和工伤保险的缴纳。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）79.67万元，主要用于教师医疗保险缴纳。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）176.62万元，主要用于教师住房公积金缴纳。
（六）关于金华市北苑小学2023年一般公共预算基本支出情况说明
金华市北苑小学2023年一般公共预算基本支出1977.20万元，其中：
人员经费1762.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费215.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于金华市北苑小学2023年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
金华市北苑小学2023年政府性基金预算当年拨款163.02万元，比上年执行数增加163.02万元，增长100%，主要是暑期维修工程项目。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出163.02万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）157.02万元，主要用于改扩建工程项目。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）6万元，主要用于补充公用经费。
（八）国有资本经营预算
金华市北苑小学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于金华市北苑小学2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
金华市北苑小学2023年“三公”经费预算数为0万元，与上年预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0万元， 与上年预算数持平。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况。
2023年金华市北苑小学政府采购预算总额13.06万元，其中：政府采购货物预算13.06万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。
4.预算绩效情况说明。
2023年金华市北苑小学其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元，一级项目0个
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
14. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。
15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他事业单位养老支出（项）反映机关事业单位实失业金和工伤保险的支出。
18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
21. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
2023年北苑小学单位预算公开(报表(市县)).xls