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目录
一、单位概况
（一）主要职能
（二）单位内部机构设置情况
二、2023年婺城区箬阳乡卫生院预算安排情况说明
（一）关于婺城区箬阳乡卫生院2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于婺城区箬阳乡卫生院2023年收入预算情况说明
（三）关于婺城区箬阳乡卫生院2023年支出预算情况说明
（四）关于婺城区箬阳乡卫生院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于婺城区箬阳乡卫生院2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于婺城区箬阳乡卫生院2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于婺城区箬阳乡卫生院2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于婺城区箬阳乡卫生院2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于婺城区箬阳乡卫生院2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年婺城区箬阳乡卫生院单位预算表
（一）2023年婺城区箬阳乡卫生院收支预算总表
（二）2023年婺城区箬阳乡卫生院收入预算总表
（三）2023年婺城区箬阳乡卫生院支出预算总表
（四）2023年婺城区箬阳乡卫生院财政拨款收支预算总表
（五）2023年婺城区箬阳乡卫生院一般公共预算支出表
（六）2023年婺城区箬阳乡卫生院一般公共预算基本支出表
（七）2023年婺城区箬阳乡卫生院一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年婺城区箬阳乡卫生院政府性基金预算支出表
（九）2023年婺城区箬阳乡卫生院国有资本经营预算支出表
（十）2023年婺城区箬阳乡卫生院项目支出预算
一、婺城区箬阳乡卫生院概况
（一）主要职能
金华市婺城区箬阳乡卫生院位居箬阳乡箬阳村，是一所集基本医疗、公共卫生服务为一体的综合性乡镇卫生院，户籍人口4320人，常住人口1516人。医院建筑面积300平方米，本院现在有在岗职工6人，卫技人员6人，其中高级职称医务人员1人，中级职称医务人员2人。开设诊疗科目包括：全科医疗科、预防保健科、中医科、中西医结合科、等科室。
（二）婺城区箬阳乡卫生院内部机构设置情况
从预算单位构成看，箬阳乡卫生院单位预算包括：单位本级预算。
二、2023年婺城区箬阳乡卫生院预算安排情况说明
（一）关于婺城区箬阳乡卫生院2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，箬阳乡卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入。箬阳乡卫生院2023年收支总预算22.26万元。
（二）关于婺城区箬阳乡卫生院2023年收入预算情况说明
箬阳乡卫生院2023年收入预算22.26万元，比上年执行数减少126.24万元，下降85%，主要是年初上级补助资金部分未下达。
其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入4.79万元，占21.5%；政府性基金收入17.47万元，占78.5%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
（三）关于婺城区箬阳乡卫生院2023年支出预算情况说明
箬阳乡卫生院2023年支出预算22.26万元，比上年执行数减少126.24万元，下降85%，主要是年初部分上级补助资金未下达。 1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出4.79万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出17.47万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出0万元，占0%；日常公用支出0万元，占0%；项目支出22.26万元，占100.0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。
结转下年0万元。
（四）关于婺城区箬阳乡卫生院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
箬阳乡卫生院2023年财政拨款收支总预算22.26万元。收入包括：一般公共预算4.79万元、政府性基金17.47万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出4.79万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出17.47万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
（五）关于婺城区箬阳乡卫生院2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
箬阳乡卫生院2023年一般公共预算当年拨款4.79万元，比上年执行数减少138.71万元，下降96.66%，主要是年初部分上级补助资金未下达。 2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出4.79万元，占100.0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）4.79万元，主要用于公共卫生支出。
（六）关于婺城区箬阳乡卫生院2023年一般公共预算基本支出情况说明
箬阳乡卫生院2023年一般公共预算基本支出0万元，其中：人员经费0万元，主要包括：无。 公用经费0万元，主要包括：无。
（七）关于婺城区箬阳乡卫生院2023年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
箬阳乡卫生院2023年政府性基金预算当年拨款17.47万元，比上年执行数增加11.47万元，增长65%，主要原因是2022年政府性基金预算部分未安排。 2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区（类）支出17.47万元，占100.0%；其他（类）支出0万元，占0%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）17.47万元，主要用于反映土地出让收入用于其他方面支出。 （八）国有资本经营预算
箬阳乡卫生院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。
（九）关于婺城区箬阳乡卫生院2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
箬阳乡卫生院2023年“三公”经费预算数为0万元，与上年执行数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要原因是本单位无因公出国（境）费用。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0万元，与上年执行数持平。主要原因是本单位无公务接待费用。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是本单位无三公经费；公务用车运行维护费支出0万元，与上年执行数持平，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费用。
（十）其他重要事项的情况说明
1 .政府采购情况。
2023年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 2 . 国有资产占有使用情况。 截至2022年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
3.预算绩效情况说明。
2023年其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4.79万元，一级项目1个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。 14.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排支出（项）:反映土地出让收入用于其他方面支出.不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地有偿使用费的支出。
箬阳2023年单位预算公开(报表(市县))_2023-03-15.xls