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婺城区莘畈乡人民政府2023年部门预算
目录
一、部门（单位）概况
（一）主要职能
（二）部门（单位）机构设置情况
二、2023年莘畈乡人民政府预算安排情况说明
（一）关于莘畈乡人民政府2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于莘畈乡人民政府2023年收入预算情况说明
（三）关于莘畈乡人民政府2023年支出预算情况说明
（四）关于莘畈乡人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于莘畈乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于莘畈乡人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于莘畈乡人民政府2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于莘畈乡人民政府2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于莘畈乡人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年莘畈乡人民政府部门预算表
（一）2023年区级部门（单位）收支预算总表
（二）2023年区级部门（单位）收入预算总表
（三）2023年区级部门（单位）支出预算总表
（四）2023年区级部门（单位）财政拨款收支预算总表
（五）2023年区级部门（单位）一般公共预算支出表
（六）2023年区级部门（单位）一般公共预算基本支出表
（七）2023年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年区级部门（单位）政府性基金预算支出表
（九）2023年区级部门（单位）国有资本经营预算支出表
（十）2023年区级部门（单位）项目支出预算表
（十一）2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表
（十二）2023年区级部门重大民生项目支出预算表
一、部门（单位）概况
（一）主要职能
1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规以及本级人民代表大会的决议和上级政府的决定。
2.促进经济社会发展。负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划；指导农村经济发展，推进农村经济结构调整和增长方式转变，加快社会主义新农村建设；维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。
3.搞好公共服务。负责抓好教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育等工作，大力发展农村社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强农村社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好就业培训、社会保障、救济救助、民政优抚等工作。
4.强化监督管理。依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。行驶安全生产、环境保护、劳动保障、文化市场、食品卫生、土地管理、规划建设、水政水务等方面的监督管理职能。
5.推进农村民主政治建设。完善对村民委员会的指导，帮助村民委员会制定工作制度，监督检查“村规民约”的制定实施；加强农村经济合同管理，推进村务、财务公开；加强基层民主建设，推进村民委员会自治。
6.加强财务和资产管理。完善乡镇财政管理体制，加强乡镇财政财务和资产管理；做好财务会计、经济统计和村级财务会计代理工作；建立健全减轻农民负担的监督管理机制。
7.维护社会稳定。保护各类经济组织的合法权益，保障公民的人身权利、民主权利、财产权利和其他权利。强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。
8.法律、法规、规章和上级政府规定的其他事项。
（二）部门（单位）机构设置情况
从预算单位构成看，莘畈乡人民政府预算含乡政府本级以及不独立核算下属2家事业单位（莘畈乡行政服务中心及莘畈乡经济社会事业与统计服务中心）的预算。
二、2023年莘畈乡人民政府预算安排情况说明
（一）关于莘畈乡人民政府2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，莘畈乡所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。莘畈乡人民政府2023年收支总预算1204.8万元。
（二）关于莘畈乡人民政府2023年收入预算情况说明
莘畈乡人民政府2023年收入预算1204.8万元，比上年执行数减少55.86万元，下降4.43%，主要是一般公共预算及政府性基金预算收入减少。
其中：上年结转66.27万元，占5.5%；一般公共预算拨款收入954.06万元，占79.19%；政府性基金收入184.47万元，占15.31%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
（三）关于莘畈乡人民政府2023年支出预算情况说明
莘畈乡人民政府2023年支出预算1204.8万元，比上年执行数减少55.86万元，下降4.43%，主要是城乡社区支出减少。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出738.67万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0.03万元、社会保障和就业支出91.71万元、卫生健康支出41.4万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出201.14万元、农林水支出18.98万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出30.44万元、住房保障支出82.43万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出817.19万元，占67.83%；日常公用支出96.69万元，占8.02%；项目支出290.93万元，占24.15%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。
结转下年0万元。
（四）关于莘畈乡人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
莘畈乡人民政府2023年财政拨款收支总预算1204.8万元。收入包括：一般公共预算954.06万元、政府性基金184.47万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出738.67万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0.03万元、社会保障和就业支出91.71万元、卫生健康支出41.4万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出201.14万元、农林水支出18.98万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出30.44万元、住房保障支出82.43万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
（五）关于莘畈乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
莘畈乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款1003.67万元，比上年执行数增加36.52万元，增长3.78%，主要是一般公共服务及卫生健康支出增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出738.67万元，占73.6%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.03万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出91.71万元，占9.14%；卫生健康（类）支出41.4万元，占4.12%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出18.98万元，占1.89%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出30.44万元，占3.03%；住房保障（类）支出82.43万元，占8.21%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）478.86 万元，主要用于乡政府本级的基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）221.82万元，主要用于乡行政服务中心和乡经济社会事业与统计服务中心的基本支出。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）38万元，主要用于除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）0.03万元，主要文化旅游支出。
（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）0.1万元，主要用于企退人员社会化管理经费。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.06万元，主要用于行政单位的离退休开支。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）55.82万元，主要用于行政人员、事业人员的基本养老保险缴费支出。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）27.91万元，主要用于行政人员、事业人员的职业年金缴费支出。
（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）5.58万元，主要用于本单位行政事业人员离退休及精简、退职、遗属等方面支出。
（10）社会保障和就业支出（类）社会福利支出（款）其他社会福利支出（项）0.04万元，主要用于其他社会福利支出。
（11）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2.2万元，主要用于残疾人事业发展专项支出。
（12）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）30.49万元，主要用于乡政府本级行政人员医疗保障的支出。
（13）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.91万元，主要用于乡行政服务中心和乡经济社会事业与统计服务中心事业人员医疗保障的支出。
（14）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）10.56万元，主要用于森林生态效益补偿支出。
（15）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）6.24万元，主要用于山塘整治项目支出。
（16）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2.18万元，主要用于离任村主职干部补助支出。
（17）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）30.44万元，主要用于地质灾害防治工作经费支出。
（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）82.43万元，主要用于乡政府本级按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。
（六）关于莘畈乡人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明
莘畈乡人民政府2023年一般公共预算基本支出913.88万元，其中：
人员经费817.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。
公用经费96.69万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他社会保障缴费。
（七）关于莘畈乡人民政府2023年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
莘畈乡人民政府2023年政府性基金预算当年拨款201.14万元，比上年执行数减少92.37万元，下降31.47%，主要是2023年新增项目资金未列入。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出（类）支出201.14万元，占100%；其他（类）支出0万元，占0%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）19.31万元，主要用于农村基础设施建设方面支出。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）181.82万元，主要用于村级民政协管员工作经费、网格员岗位补贴等项目、综合事务管理、推介就业人员等支出。
（八）国有资本经营预算
莘畈乡人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于莘畈乡人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
莘畈乡人民政府2023年“三公”经费预算数为2万元，与上年执行数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0万元，与上年执行数持平。主要用于接待外县市来乡对接工作等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算2万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出2万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2023年莘畈乡人民政府机关运行经费财政拨款预算96.69万元，比上年预算增加0.71万元，增长0.74%，基本与上年持平。
2.政府采购情况。
2023年莘畈乡人民政府政府采购预算总额5.15万元，其中：政府采购货物预算5.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，莘畈乡人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效情况说明。
2023年莘畈乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款89.78万元，一级项目1个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映用于除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指乡镇公共文化建设体系补助支出。
11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映用于除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）指其他用于社会福利方面支出。
17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。
21.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
22.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指反映用于公益林保护和管理等方面的支出。
23.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
25.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
莘畈乡人民政府2023年部门预算公开表格.xls