目录
一、部门（单位）概况
（一）主要职能
（二）部门（单位）机构设置情况
二、2023年城西街道预算安排情况说明
（一）关于城西街道2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于城西街道2023年收入预算情况说明
（三）关于城西街道2023年支出预算情况说明
（四）关于城西街道2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于城西街道2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于城西街道2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于城西街道2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于城西街道2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于城西街道2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年城西街道单位预算表
（一）2023年区级部门（单位）收支预算总表
（二）2023年区级部门（单位）收入预算总表
（三）2023年区级部门（单位）支出预算总表
（四）2023年区级部门（单位）财政拨款收支预算总表
（五）2023年区级部门（单位）一般公共预算支出表
（六）2023年区级部门（单位）一般公共预算基本支出表
（七）2023年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年区级部门（单位）政府性基金预算支出表
（九）2023年区级部门（单位）国有资本经营预算支出表
（十）2023年区级部门（单位）项目支出预算表
（十一）2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表
（十二）2023年区级部门重大民生项目支出预算表
一、部门（单位）概况
（一）主要职能
1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家各项法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。
3、按照职责范围，协助做好辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
4、负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定协助做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
6、发展街道经济，管理街道自有国有资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。
9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
（二）部门（单位）机构设置情况
从预算单位构成看，金华市婺城区城西街道预算为单位本级预算。
二、2023年城西街道预算安排情况说明
（一）关于城西街道2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，城西街道所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1038.11万元、政府性基金预算收入1000.45万元、上年结转结余8.78万元。支出包括：一般公共服务支出780.74万元、社会保障和就业支出118.96万元、卫生健康支出63.12万元、城乡社区支出1000.45万元、农林水支出0.14万元、住房保障支出83.94万元。城西街道办事处2023年收支总预算2047.35万元。
（二）关于城西街道2023年收入预算情况说明
城西街道2023年收入预算2047.35万元，比上年执行数减少282.16万元，下降12.11%，主要原因是2022年有预算外专户资金申请拨回项目的金额增加，2023年已清理，其他支出与2022年基本持平。
其中：上年结转8.78万元，占0.42%；一般公共预算拨款收入1038.11万元，占50.71%；政府性基金收入1000.45万元，占48.87%。
（三）关于城西街道2023年支出预算情况说明
城西街道2023年支出预算2047.35万元，比上年执行数减少282.16万元，下降12.11%，主要是城乡社区支出减少。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出780.74万元、社会保障和就业支出118.96万元、卫生和健康支出63.12万元、城乡社区支出1000.45万元、农林水支出0.14万元、住房保障支出83.94万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出896.48万元，占85.63%；日常公用支出104.49万元，占9.98%；项目支出45.92万元，占4.39%。
（四）关于城西街道2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
城西街道2023年财政拨款收支总预算2047.35万元。收入包括：一般公共预算1038.11万元、政府性基金1000.45万元、上年结转结余8.78万元。支出包括：一般公共服务支出780.74万元、社会保障和就业支出118.96万元、卫生健康支出63.12万元、城乡社区支出1000.45万元、农林水支出0.14万元、住房保障支出83.94万元。
（五）关于城西街道2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
城西街道2023年一般公共预算当年拨款1038.11万元，比上年减少25.54万元，下降2.4%，主要是人员小幅减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出780.74万元，占74.58%；社会保障和就业（类）支出118.96万元，占11.36%；卫生健康（类）支出63.12万元，占6.03%；农林水（类）支出0.14万元，占0.133%；住房保障（类）支出83.94万元，占8.02%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1） 一般公共服务－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行支出520.94万元，主要用于行政人员支出和行政人员的公用支出。
（2）一般公共服务－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行支出259.8万元，主要用于事业人员支出和事业人员公用支出。
（3）社会保障与就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出4.72万元，主要用于聘用人员的社保支出。
（4）社会保障与就业支出-行政事业单位养老支出-行政事业单位离退休22.03万元，主要用于离休人员的医保支出。
（5）社会保障与就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出58.81万元，主要用于行政事业在职人员的养老保险支出。
（6）社会保障与就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出29.4万元，主要用于行政事业在职人员的职业年金支出。
（7）社会保障与就业支出-残疾人事业－其他残疾人事业支出4万元，主要用于残委人员的工资支出。
（8） 卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗50.17万元，主要用于行政人员的医疗保险支出。
（9）卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗12.89万元，主要用于在职事业人员的医疗保险支出。
（10）住房保障支出－住房改革支出－住房公积金83.94万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。
（六）关于城西街道2023年一般公共预算基本支出情况说明
城西街道2023年一般公共预算基本支出1000.97万元，其中：
人员经费896.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费104.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于城西街道2023年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
城西街道2023年政府性基金预算当年拨款1000.45万元，比上年执行数减少82.63万元，下降7.63%，主要是项目金额减少。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出1083.08万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出1000.45万元，主要用于项目支出。
（八）国有资本经营预算
城西街道2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于城西街道2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
城西街道2023年“三公”经费预算数为0万元，比上年预算数减少10.03万元，下降100%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0万元，与上年预算数持平。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数减少10.3万元，下降100%。主要原因是年初预算不再安排。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2023年城西街道机关运行经费财政拨款预算104.49万元，比上年预算减少18.94万元，下降15.34%，主要是人员减少。
2.政府采购情况。
2023未安排政府采购计划。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，城西街道所属各预算单位共有车辆0辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
4.预算绩效情况说明。
2023年城西街道其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1038.11万元，一级项目1个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年单位预算公开报表-城西街道(1).xls