目 录
一、部门（单位）概况
（一）主要职能
（二）部门（单位）机构设置情况
二、2023年塔石乡人民政府预算安排情况说明
（一）关于塔石乡人民政府2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于塔石乡人民政府2023年收入预算情况说明
（三）关于塔石乡人民政府2023年支出预算情况说明
（四）关于塔石乡人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于塔石乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于塔石乡人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于塔石乡人民政府2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于塔石乡人民政府2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于塔石乡人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年塔石乡人民政府部门（单位）部门预算表
（一）2023年区级部门（单位）收支预算总表
（二）2023年区级部门（单位）收入预算总表
（三）2023年区级部门（单位）支出预算总表
（四）2023年区级部门（单位）财政拨款收支预算总表
（五）2023年区级部门（单位）一般公共预算支出表
（六）2023年区级部门（单位）一般公共预算基本支出表
（七）2023年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年区级部门（单位）政府性基金预算支出表
（九）2023年区级部门（单位）国有资本经营预算支出表
（十）2023年区级部门（单位）项目支出预算表
（十一）2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表
（十二）2023年区级部门重大民生项目支出预算表
一、部门（单位）概况
（一）主要职能
1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2. 制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项。
（二）部门（单位）机构设置情况
从预算单位构成看，塔石乡人民政府预算包括：塔石乡人民政府本级预算
二、2023年塔石乡人民政府部门（单位）预算安排情况说明
（一）关于塔石乡人民政府2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，塔石乡人民政府所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出、残疾人事业支出、卫生健康支出城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、其他支出。塔石乡人民政府2023年收支总预算2506.62万元。
（二）关于塔石乡人民政府2023年收入预算情况说明
塔石乡人民政府2023年收入预算2506.62万元，比上年执行数3425.77，下降57.74%，主要是收入减少。
其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2123.46万元，占84.71%；政府性基金收入383.16万元，占15.29%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
（三）关于塔石乡人民政府2023年支出预算情况说明
塔石乡人民政府2023年支出预算2506.62万元，比上年执行数3425.77，下降57.74%，主要是收入减少。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出863.91万元、文化旅游体育与传媒支出4.19万元、社会保障和就业支出126.25万元、卫生健康支出47.27万元、城乡社区支出368.25万元、农林水支出197.33万元、自然资源海洋气象等支出787.02万元、住房保障支出97.49万元、其他支出14.9万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出952.30万元，占38%；日常公用支出113.75万元，占4.5%；项目支出1440.58万元，占57.5%；事业单位经营支出0万元，占0；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。
结转下年0万元。
（四）关于塔石乡人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
塔石乡人民政府2023年财政拨款收支总预算2506.62万元。收入包括：一般公共预算2123.46万元、政府性基金383.16万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出863.91万元、文化旅游体育与传媒支出4.19万元、社会保障和就业支出126.25万元、残疾人事业18.55万元、卫生健康支出47.27、城乡社区支出368.25万元、农林水支出197.33万元、自然资源海洋气象等支出787.02万元、住房保障支出97.49万元、其他支出14.9万元。
（五）关于塔石乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
塔石乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款2123.46万元，比上年执行数减少2467.24万元，下降53.7%，主要是财政拨款减少，部分项目未在年初预算安排资金。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出863.9万元，占40.68%%、文化旅游体育与传媒支出（类）4.19万元，占0.2%、社会保障和就业支出（类）126.25万元，占5.95%、卫生健康支出（类）47.27万元，占2.23%、农林水支出（类）197.33万元，占9.29%、自然资源海洋气象等支出（类）787.02万元，占37.06%、住房保障支出（类）97.49万元，占4.59%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）10.2万元，主要用于人大事务开支。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）851.86万元，主要用于行政人员工资福利开支、行政机关事务支出。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）320.71万元，主要用于事业人员工资福利开支、事业单位事务支出。
（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）49万元，主要用于其他政府事务。
（5）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）49万元，主要用于商贸支出。
（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）4.19万元，主要用于旅游文化支出。
（7）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）0.97万元，主要用于劳动保障平台支出。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.43万元，主要用于行政单位离退休人员护理费。
（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）61.11万元，主要用于单位在编人员基本养老保险缴费。
（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）61.11万元，主要用于单位在编人员基本养老保险缴费。
（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）14.64万元，主要用于其他行政事业单位养老支出。
（12）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）18.55万元，主要用于其他残疾人事业支出。
（13）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）18.55万元，主要用于其他残疾人事业支出。
（14）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）0.36万元，主要用于辖区基本公共卫生服务支出。
（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）31.76万元，主要用于行政人员医疗保险支出。
（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.15万元，主要用于事业人员医疗保险支出。
（17）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）0.42万元，主要用于其他农业农村支出。
（18）农林水支出（类）森林生态效益补偿（款）其他林业和草原支出（项）35.47万元，主要用于森林生态效益补偿支出。
（19）农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）136.3万元，主要用于乡村振兴项目支出。
（20）农林水支出（类） 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）10.14万元，主要用于村级运转经费支出。
（21）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）787.02万元，主要用于复垦项目支出。
（21）住房保障支出（类）住房改革支出（款住房公积金（项）97.49万元，主要用于行政事业单位人员公积金支出。
（六）关于塔石乡人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明
塔石乡人民政府2023年一般公共预算基本支出1066.04万元，其中：
人员经费952.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费113.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于塔石乡人民政府2023年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
塔石乡人民政府2023年政府性基金预算当年拨款383.16万元，比上年执行数减少958.54万元，下降71.4%，主要是政府性基金建设项目减少。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出（类）支出368.25万元，占96.11%；其他支出（类）支出14.9万元，占3.89%；
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）200万元，主要用于乡村基础设施建设。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）5.81万元，主要用于农业农村生态环境支出。
（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）162.44万元，主要用于其他基础设施建设支出。
（4）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）14.9万元，主要用于其他社会福利支出。
（八）国有资本经营预算
塔石乡人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于塔石乡人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
塔石乡人民政府2023年“三公”经费预算数为0万元，比上年预算数增加0万元，增长(下降) 0%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（减少）的主要原因2023年未安排三公经费。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要用于接待等支出。增加的主要原因是2023年未安排三公经费。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2023年塔石乡人民政府本级等1家行政单位。机关运行经费财政拨款预算113.74万元，比上年预算增加3.2万元，增2.8%，主要原因是人员编制数增加。
2.政府采购情况。
2023年塔石乡人民政府各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，塔石乡人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2023年塔石乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1440.58万元，一级项目4个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大事务开支。
14一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政人员工资福利开支、行政机关事务支出。
15一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业人员工资福利开支、事业单位事务支出。
16一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）49万元，主要用于其他政府事务。
17一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）49万元，主要用于商贸支出。
18文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）4.19万元，主要用于旅游文化支出。
19社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）指：劳动保障平台支出。
20社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指：行政单位离退休人员护理费。
21社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位在编人员基本养老保险缴费。
22社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：单位在编人员基本养老保险缴费。
23社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他行政事业单位养老支出。
24社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他残疾人事业支出。
25社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他残疾人事业支出。
26卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指辖区基本公共卫生服务支出。
27卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政人员医疗保险支出。
28卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业人员医疗保险支出。
29农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他农业农村支出。
30农林水支出（类）森林生态效益补偿（款）其他林业和草原支出（项）：指森林生态效益补偿支出。
31农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指乡村振兴项目支出。
32农林水支出（类） 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指村级运转经费支出。
33自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：指复垦项目支出。
34住房保障支出（类）住房改革支出（款住房公积金（项）：指行政事业单位人员公积金支出。