朗读
一、概况
（一）单位职责
1.开展文献信息资源体系建设，收集、整理、保存、研究、开发、应用文献信息资源。
2.提供面向公众的文化传播、社会教育和文创产品开发等公共图书服务。
3.协调、指导全区古籍保护业务工作，开展全区公共图书馆业务指导。
4.完善数字资源、移动图书馆、网络服务体系建设、建立线上线下相结合的文献信息共享平台。
5.开展公共图书馆学术研究和交流合作。
6.完成金华市婺城区文化和旅游体育局交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，本单位内设：馆长室、办公室、流通辅导部、阅读推广部、读者服务部、采编室、地方文献室、网络技术部。
二、2021年度单位决算公开表
详见附表。
三、2021年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计685.86万元，支出总计685.86万元,与2020年度相比，各增加167.92万元，增长32.42%。主要原因是：增加了万泰青少年分馆和新华街悦读吧建设经费。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计685.86万元；包括财政拨款收入685.86万元（其中，一般公共预算561.26万元，政府性基金预算124.6万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计685.86万元，其中基本支出116.57万元，占17%；项目支出569.3万元，占83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计685.86万元，支出总计685.86万元，与2020年相比，各增加167.92万元，增长32.42%。主要原因是增加了万泰青少年分馆和新华街悦读吧建设经费；财政拨款支出年初预算数568.71万元，完成年初预算的120.6%，主要原因是增加了省市补助公共文化建设资金。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出561.26万元，占本年支出合计的81.83%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加178.83万元，增长46.77%。主要原因是：增加了万泰青少年分馆建设。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出561.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出1万元,占0.18%；文化旅游体育与传媒（类）支出534.43万元,占95.22%；社会保障和就业（类）支出11.61万元,占2.07%；卫生健康（类）支出5.81万元,占1.04%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出8.42万元,占1.5%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为419.26万元，支出决算为561.26万元,完成年初预算的133.87%，主要原因是增加了省市补助公共文化建设资金。其中：
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为390.66万元，支出决算为409.2万元，完成年初预算的104.75%，决算数大于预算数的主要原因增加了公共文化服务经费。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为122.97万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因增加了中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金及公共文化服务经费。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因增加了公共文化服务经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.24万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.1万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的88.03%。决算数小于预算数的主要原因2月份有人员退休。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.55万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的87.89%。决算数小于预算数的主要原因2月份有人员退休。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.9万元，支出决算为5.81万元，完成年初预算的98.48%。决算数小于预算数的主要原因2月份有人员退休。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.82万元，支出决算为8.42万元，完成年初预算的85.75%。决算数小于预算数的主要原因2月份有人员退休。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出116.57万元，其中：
人员经费103.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、工会经费、养老保险、职业年金、住房公积金。
公用经费12.78万元，主要包括：公用经费11.3万元，主要包括：办公费、印刷费、电话费、维修维护费。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出124.6万元，占本年支出合计的18.17%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加42.86万元，增长52.44%。主要原因是：用于新华街悦读吧建设。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出124.6万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出124.6万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为149.45万元，支出决算为124.6万元,完成年初预算的83.38%，主要原因是新华街悦读吧项目未通过结算审计，还有尾款未支付。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为149.45万元，支出决算为67.4万元，完成年初预算的45.1%，决算数小于预算数的主要原因预算经费项目调整。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因预算经费项目调整。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开11表下备注相同文字。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.45万元，支出决算为1.54万元，完成预算的100%,2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是财政预算未安排公务用车经费。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.54万元，占100%，与2020年度相比，增加0.56万元，增长57.15%，主要原因是图书流通、送书下乡增加；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是0无公务接待。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员0公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为1.54万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是预算未安排公务用车运行经费。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为0万元，支出1.54万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是预算未安排公务用车运行经费。主要用于浙G0H831所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费预算数为0.45万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数等于预算数的主要原因是无公务接待。其中：
外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。
（十）机关运行经费支出说明
2021年度无机关运行经费
（十一）政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额371.1万元，其中：政府采购货物支出284.2万元、政府采购工程支出67.3万元、政府采购服务支出19.6万元。授予中小企业合同金额371.1万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是流通站图书流转、送书下乡、文化站电子阅览室使用；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，金华市婺城区图书馆组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金290.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度新华街分馆自助悦读吧项目1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金124.6万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。 本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果
金华市婺城区图书馆在2021年度单位决算中反映图书购置及免费开放项目绩效自评结果。
图书购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购置固定资产数量5000册图书；二是资金使用情况100%，三是图书馆读者满意度90%。
免费开放项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是图书馆服务读者人次369465人；二是参加阅读推广活动情况106867人，三是图书馆读者满意度90%。
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.文化旅游体育与传媒（类）文化旅游（款）图书馆（项）：指反映图书馆的支出。
18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：至用于文化和旅游方面的其他支出。
19.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于养老保险缴费支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指在职人员职业年金缴纳。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指离退休人费用支出。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指缴纳在职人员医疗保险费用。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指缴纳在职人员住房公积金费用。