朗读
关于婺城区2013年财政决算的报告（摘要）
在2014年9月12日区八届人大常委会第二十四次会议上
金华市婺城区财政局局长 傅得樟
主任、各位副主任，各位委员:
我区2013年财政决算已经编制完成，并已经市财政审核同意。今天，我受区人民政府委托，向区八届人大常委会第二十四次会议报告婺城区2013年财政决算情况(含金西开发区)，请予审查。
一、公共财政收支决算情况
（一）财政收入决算情况
2013年全区财政税收总收入完成33.06亿元，同比增长9.33%，其中：区级财政税收收入87545.4万元（区本级收入70760.5万元，金西开发区收入16784.9万元），完成预算的104.58%，比上年增长15.19%。非税收入完成16941.22万元，完成预算的96.14%，比上年下降25.36%。
从收入完成的具体情况看，区级财政税收收入比预算超收3836.55万元，非税收入比预算减收6679.86万元。
（二）财政支出决算情况
2013年，全区公共财政总支出178667.8万元，比上年增长21.18%，其中：区级公共财政支出99769.53万元，为调整预算的97.67%，比上年增长18.03%。非税支出10863.5万元，完成预算的72.9%，比上年减少34.5%。
（三）公共财政预算收支平衡情况
按照市对区财政体制结算情况，2013年区级可用财力为104270.67万元，其中：区本级可用财力82959.25万元，加上地方政府债券收入5000万元，合计可用资金87959.25万元；金西开发区可用财力16311.42万元。区级财政支出安排102150.99万元，其中：区本级支出安排87184.99万元，金西开发区支出安排14966万元。）
收支相抵，结转结余2119.68万元，其中：区本级结转结余774.26万元，金西开发区结转结余1345.42万元。
（四）预算超收收入安排使用情况
按市对区财政体制结算，2013年区本级可用资金82959.25万元比年初预算数80284.99万元增加2674.26万元，增加的可用资金主要用于：弥补年初多分解的支出预算1629.03万元，追加教育支出270.97万元，余额774.26万元结转下年支出。
二、政府性基金收支决算情况
2013年政府性基金收入为107713.94万元，完成预算的83.1%，比上年75789.91万元增长42.12%，其中：土地出让金收入83146.14万元，完成预算的82.86%，比上年49459.43万元增长68.11%。
政府性基金支出104475.45万元，完成预算的85.77%，比上年同期66984.79万元增长55.97%。
当年政府性基金收入与支出相抵，结转结余资金3238.49万元，结转以后年度使用。
三、其他报告事项
（一）关于向下级（乡镇、新狮街道）转移支付支出情况
2013年区财政向下级（乡镇、新狮街道）转移支付支出合计10026.33万元，同比减少757.18万元，其中公共财政支出7293.25万元；政府性基金支出552.99万元；政府统筹支出2180.09万元。支出合计中，区级财政转移支付支出6811.35万元（含政府统筹支出2180.09万元），同比减少24.34万元，其中：区对乡镇的财政体制计算的支出基数4104.23）万元；区对乡镇财政体制计算的2012年度乡镇财政超收分成1892.83万元；其他困难经费、人员经费补助等814.29万元。省市补助转移支付2326.31万元(含基金552.99万元)，上年结余安排支出888.67万元。
（二）省市专项转移支付资金使用情况
2013年，省市财政对我区下达专项补助资金共计74388.78万元，其中公共财政补助57209.32万元，政府性基金补助17179.46万元，补助资金主要涉及科学技术、农林水事务、教育、文化体育与传媒、公共安全、社会保障、医疗卫生和城乡社区事务、交通运输、住房保障等方面。
2013年实际支出42963.29万元，占专项补助资金的57.8%，未拨付资金将结转以后年度继续使用。省市专项补助资金拨付进度慢主要原因为：一是省市指标下达较迟。如2013年11-12月下达的省补资金为24722.5万元，占全年省补资金74388.8万元的33.2%。二是区财政根据各部门单位的项目进度和工作进展情况实际拨付资金。
（三）关于部门预算制度的建立和执行情况
2013年区财政对区属142个预算单位（不含金西开发区）实行部门预算，占当年161个预算单位(含19个卫生院)的88%。一年来，部门预算执行情况基本良好，但也存在需要进一步完善的地方，如部门预算编制的科学化、精细化还有待进一步提高，预算绩效目标管理有待加强，绩效考评和评价结果的应用还须进一步强化等等。
主任、各位副主任、各位委员,在全区的共同努力下，2013年财政预算实现了收支平衡。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到财政运行和预算执行中还存在着一些不容忽视和亟待解决的矛盾和问题：
一是经济社会的发展对改善民生、优化发展环境以及加快社会事业发展等提出了更高的要求，财政支出的压力持续加大。
二是政府财政统一兜底和政府资源分散管理的矛盾。存在土地资源、部分资金等政府资源分散掌握和项目资金支出、垫付等财政承担兜底的矛盾。
三是目前开展的财政国库集中支付、绩效考评、投资评审等财政管理制度改革更为复杂，难度也更大，对预算编制和财政支出的保障程度要求更高。
四是控制行政成本的力度和勤俭节约干事业的意识，以及财政干部队伍素质、管理水平等仍需进一步加强。
对于上述问题，我们将认真总结分析，在今后的工作中，着力深化财政改革，不断完善财政体制机制，切实提高财政预算管理和服务水平。