朗读
关于金华市婺城区2010年财政决算的报告
——2011年8月19日在金华市婺城区第七届人大常委会第35次会议上
金华市婺城区人民政府
主任、副主任，各位委员：
我区2010年财政决算，已经编制完成，并经市财政审核、区政府同意，今天，我代表区人民政府，向区七届人大常委会第35次会议作关于金华市婺城区2010年财政决算的报告，请予审议。
一、2010年财政决算情况
（一）一般预算收支决算情况
2010年，全区财政总收入完成134186.2万元，完成预算113880.92万元的117.83%，比上年增长26.9%，其中，区级财政收入完成42554.7万元，完成年初预算35533.41万元的119.76%，比上年增长25.72%。
2010年全区财政总支出139833.5万元，为年度预算179042.12万元（其中调整后预算75716.36万元，上年结余52264.76万元，省市补助51061万元）的78.1%，总支出比上年增长38.47%，其中调整后预算支出71214.82万元，为调整后预算的94.05%，比上年增长15.61%（详见财政支出决算表）。
按照财政收入完成情况和市对区财政体制计算，2010年区级财政可用资金为76396.44万元，其中：区本级可用资金67160.95万元，金西开发区财政可用资金9235.49万元，与调整后支出预算数75716.35万元比，全区财政收支结余680.09万元。
（二）政府性基金收支决算情况
2010年，全区政府性基金收入104415万元（其中土地出让金收入91404万元），上年结余收入8181万元，合计收入112596万元。政府性基金支出92814万元，收支相抵，基金年终滚存结余19782万元。2010年支出的主要内容如下：
1、地方教育附加支出1270.26万元；
2、残疾人保障金支出215.65万元；
3、大中型水库移民后期扶持基金支出1797.64万元；
4、国有土地使用权出让支出85872.59万元，其中：
征地16666.82万元；
土地开发21149.16万元；
城市基础设施46488.33万元；
土地出让业务支出21.49万元；
其它1546.79万元。
5、林业（森林植被恢复费）支出25万元；
6、水利建设基金支出2716.14万元；
7、新型墙体材料支出20万元；
8、彩票公益金支出399.92万元；
9、农业土地开发支出201.86万元；
10、新增建设用地有偿使用费支出295.2万元。
（三）政府专项资金支出和资金落实情况
1．政府专项资金支出情况。2010年年初安排政府专项资金预算13249.4万元，其中预算内安排4683.9万元，政府统筹和其它资金安排8565.5万元。2010年当年支出12465.8万元，为预算的94.1%。由于项目进度和结算等原因，政府专项资金的结转使用和当年未全额支付到位属于正常情况。
2.政府专项资金来源筹措情况。年初预算安排的政府专项资金支出13249.4万元中，当年预算内资金安排4683.92万元，政府统筹和其他资金安排8565.5万元，其中，政府统筹和其他资金来源安排的8565.5万元。按照惯例，2010年应统筹资金在2011年度向各园区统筹落实。
（四）关于预算超收收入的安排和使用情况
2010年按市对区财政体制结算，全区留区可用资金76396.44万元，比2010年初预算数61954.13万元增加14442.31万元，其中区本级增加3731.65万元，金西开发区增加1455.09万元，省市转移支付9255.57万元。增加的留区可用资金，按区七届人大常委会第30次会议审议通过的预算调整报告，主要用于：区本级增加部分的1163.64万元用于兑付乡镇财政2009年超收分成，100万元用于偿债准备金，1471.91万元用于公安、法院办案经费补助，其余996.1万元，用于2010年未列入支出预算的追加支出。金西开发区增加1455.09万元，用于经七届人大常委会第次会议审查批准的追加预算支出775万元，其余680.09万元，结转2011年使用。
（五）关于部门预算制度的建立和执行情况
2010年区财政对区属146个预算单位实行部门预算，占当年185个预算单位的78.9%。一年来，部门预算执行情况基本良好，但也存在需要进一步完善的地方，如，部门预算的完整性和科学性还有待进一步提高、部门预算的执行力也须进一步强化等等。
（六）关于向下级（乡镇、新狮街道）转移支付情况
2010年区本级财政向下级（乡镇、新狮街道）转移支付支出合计9594.21万元，其中:区本级财政向下级转移支付支出4430.84万元，其中按区对乡镇的财政体制计算的支出基数3039.08万元,年中追加各项支出285.1万元，按区对乡镇的财政体制计算的2009年度乡镇财政超收分成1106.66万元。省市补助向下级转移支付5163.37万元。
二、2010年财政主要工作
过去的一年里，财政工作紧紧围绕全区中心工作，深入贯彻落实科学发展观，大力组织财政收入，不断优化支出结构，加强财政管理，财政各项工作取得了新进展。
（一）财政收入实现较大增长。坚持把支持经济发展和组织财政收入放在财政工作的突出位置，认真落实各级财政工作会议精神，千方百计挖掘税源。加大对重点纳税行业的税源监管和收入征管力度，建立税收工作联系协调领导小组，加强与市国税、地税部门、园区及乡镇的沟通、协调，及时分析掌握有关税收信息，研究各阶段税收重点工作。着力推进组织收入精细化管理，促进财政收入的持续增长和结构优化。同时，加强政府非税收入管理，千方百计挖掘增收潜力，努力增加政府非税收入。全区完成财政总收入134186.2万元，比上年增长26.9%，其中区级财政收入完成预算的119.76%，比上年增收8705.2万元，增长25.72%。
（二）促进区域经济健康持续发展。积极争取落实各级财政扶持资金，一是扶持企业技改、科技创新、出口创汇、节能降耗、创优创牌等，拨付资金1524.58万元；二是扶持第三产业发展，拨付奖励资金64.77万元；三是千方百计增加支农投入，向省市申报项目124个，争取各项支农专项资金23195.71万元，同比增长32.4%。拨付资金11865.21万元，支持生态公益林补偿、农机具购置以奖代补、粮食直补和水利工程等项目建设；四是落实家电下乡、汽车摩托车下乡和综合补贴政策，兑现补贴资金3949万元，拉动消费需求持续增长；五是认真执行上级扩大投资拉动经济增长的政策，争取扩大内需国债投资项目16个，争取国债资金3386万元，加快污水处理厂、生活垃圾填埋场建设，提升改造基础设施，进一步优化发展环境。
（三）民生保障进一步提高。一是保证困有所济。全年共拨付就业再就业、低保、优抚、特困户等社保补助资金8204万元，保障弱势群体生活；二是做到学有所教。2010年全区教育支出达到35885万元，比上年增长22.57%。拨付专项资金，支持实施中小学校舍安全工程及设施配套工程，进一步完善贫困学生教育资助体系，落实化解义务教育债务，促进城乡义务教育均衡发展；三是力求病有所医。2010年医疗卫生支出14679万元，同比增长48.67%。支持社区卫生站所标准化、规范化建设，提高农村和社区公共卫生服务能力；提高对农村新型合作医疗的补贴标准，拨付城镇居民医疗保险、新型农村合作医疗等资金6215.68万元，促进了公共卫生事业的发展。
（四）财政科学化精细化管理得到加强。一是完善预算管理体系，通过加强基本支出管理，优化财政支出结构；二是继续深化国库集中支付改革，加强资金调度，提高财政支出的均衡性和时效性；三是规范完善政府采购管理，扩大政府采购规模，全年采购预算金额2720.3万元，节约资金192.2万元，节支率7.1%；四是加快财政信息化建设，建立了行政事业单位资产管理信息系统，实现对国有资产的规范化管理；五是完善和创新财政监督检查方式，组织开展强农惠农资金专项检查 、“小金库”专项治理和“收支两条线”检查，积极开展财政投资评审工作，提高财政资金使用效益。
主任、副主任，各位委员，回顾2010年，我区财政收入继续保持了平稳增长，财政在支持区域经济和促进各项社会事业和谐发展方面取得了较好的成效，但也面临着一些矛盾和问题，主要是经济结构还不尽合理，财政收支矛盾比较突出、国有资产管理和投融资工作有待进一步规范等等，对于这些问题，我们将高度重视并加以解决。
二〇一一年七月二十八日