• 信息索引号:

    113307023369256057/2022-12613

  • 文件名称:

    婺城区沙畈乡2022年单位预算

  • 发布机构:

    区卫生健康局

  • 成文日期:

    2022-03-21

  • 公开方式:

    主动公开

  • 婺城区沙畈乡2022年单位预算

    日期:2022-03-21 08:48:36 来源:区卫生健康局 浏览量:​
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    一、部门(单位)概况

    (一)主要职能

    (二)部门(单位)机构设置情况

    二、2022年金华市婺城区沙畈乡卫生院预算安排情况说明

    (一)关于金华市婺城区沙畈乡卫生院2022年收支预算情况的总体说明

    (二)关于金华市婺城区沙畈乡卫生院2022年收入预算情况说明

    (三)关于金华市婺城区沙畈乡卫生院2022年支出预算情况说明 (四)关于金华市婺城区沙畈乡卫生院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

    (五)关于金华市婺城区沙畈乡卫生院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

    (六)关于金华市婺城区沙畈乡卫生院2022年一般公共预算基本支出情况说明

    (七)关于金华市婺城区沙畈乡卫生院2022年政府性基金预算支出情况说明

    (八)关于金华市婺城区沙畈乡卫生院2022年国有资本经营预算支出情况说明

    (九)关于金华市婺城区沙畈乡卫生院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

    (十)其他重要事项的情况说明

    三、名词解释

    四、2022年金华市婺城区沙畈乡卫生院部门预算表

    (一)2022年区级部门(单位)收支预算总表

    (二)2022年区级部门(单位)收入预算总表

    (三)2022年区级部门(单位)支出预算总表

    (四)2022年区级部门(单位)财政拨款收支预算总表

    (五)2022年区级部门(单位)一般公共预算支出表

    (六)2022年区级部门(单位)一般公共预算基本支出表

    (七)2022年区级部门(单位)一般公共预算“三公”经费支出表

    (八)2022年区级部门(单位)政府性基金预算支出表

    (九)2022年区级部门(单位)国有资本经营预算支出表

    (十)2022年区级部门(单位)项目支出预算表

    一、单位概况

    (一)主要职能

    沙畈乡卫生院是在区领导、乡镇参与、管理局、卫健局指导下,以乡卫生医院为主体,全科医师为骨干,合理使用乡村资源和适宜技术,以人的健康为中心、家庭为单位、乡为范围、需求为导向,以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点,以解决乡村主要卫生问题、满足基本卫生服务需修为目的,融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的,有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。负责收集乡村卫生信息,针对乡村主要健康问题实施健康咨询、健康教育,负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作,按照法定传染病登记报告制度,做好疫情登记、报告工作,开展传染病、地方病、寄生虫病的乡村防治,了解乡村妇女的健康状况,开展妇女、儿童卫生保健服务。

    (二)单位机构设置情况

    从预算单位构成看,金华市婺城区沙畈乡卫生院部门决算包括:局属事业单位决算。

    纳入金华市婺城区沙畈乡卫生院2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无    

    二、2022年金华市婺城区沙畈乡卫生院预算安排情况说明   (一)关于金华市婺城区沙畈乡卫生院2022年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,金华市婺城区沙畈乡卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、事业收入(不含专户资金)、其他收入、上年结转结余;支出包括卫生健康支出、城乡社区支出等支出。金华市婺城区沙畈乡卫生院2022年收支总预算119.51万元。

    (二)关于金华市婺城区沙畈乡卫生院2022年收入预算情况说明

    金华市婺城区沙畈乡卫生院2022年收入预算119.51万元,比上年执行数减少268.71万元,下降69.21%,主要是因未完全纳入预算管理。

    其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入119.51万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。   (三)关于金华婺城区沙畈乡卫生院2022年支出预算情况说明   沙畈乡卫生院2022年支出预算119.51万元,比上年执行数减少606.74万元,下降83.54%,主要是因未完全纳入预算管理。

    1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出119.51万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

    2.按支出用途分类,包括人员支出0万元,占0%;日常公用支出0万元,占0%;项目支出119.51万元,占100%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

    结转下年0万元。

    (四)关于金华市婺城区沙畈乡卫生院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

    金华市婺城区沙畈乡卫生院2022年财政拨款收支总预算119.51万元。收入包括:一般公共预算119.51万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出119.51万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万。

    关于沙畈乡卫生院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    沙畈乡卫生院2022年一般公共预算当年拨款119.51万元,比上年执行数减少281.94万元,下降70.23%,主要是因未完全纳入预算管理。

    2.一般公共预算当年拨款结构情况。

    一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;卫生健康(类)支出119.51万元,占100%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;债务发行费用(类)支出0万元,占0%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

    (1)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)36.00万元,主要用于乡镇卫生院支出。

    (2)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗机构(项)23.16万元,主要用于其他基层医疗卫生机构支出。

    (3)卫生健康支出(类)公共卫生(款)公共卫生(项)58.19万元,主要用于公共卫生支出。

    (4)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)2.16万元,主要用于其他卫生健康支出。

    (六)关于婺城区沙畈乡卫生院2022年一般公共预算基本支出情况说明

    婺城区沙畈乡卫生院2022年一般公共预算基本支出119.51万元,其中:

    人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

    公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

    (七)关于婺城区沙畈乡卫生院2022年政府性基金预算支出情况说明

    婺城区沙畈乡卫生院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (八)国有资本经营预算

    婺城区沙畈乡卫生院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    (九)关于婺城区沙畈乡卫生院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

    沙畈乡卫生院2022年“三公”经费预算数为0万元,比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降) 0%,具体如下:

    1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2022年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长(下降)0%。减少的主要原因是本单位无三公经费。

    2.公务接待费:2022年安排公务接待费预算0万元,比上年执行数增长(下降)0%。

    3.公务用车购置及运行维护费:2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数增长(下降)0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车,比上年执行数增长(下降)0%,主要原因是本单位无三公经费;公务用车运行维护费支出0万元。比上年执行数减少0%,主要原因是本单位无三公经费。

    (十)其他重要事项的情况说明

    1.政府采购情况。

    2022年婺城区沙畈乡卫生院政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

    2.国有资产占有使用情况。

    截至2021年12月31日,婺城区沙畈乡卫生院共有车辆1辆,其中,区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    2022年部门预算安排购置车辆0辆,其中,区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)(或2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备)。

    3.预算绩效情况说明。

    2022年婺城区沙畈乡卫生院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 0万元,一级项目0个。

    三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。