朗读
一、部门（单位）概况
长山乡位于浙江省金华市婺城区的西南部，与工业园区规划相邻。长山乡东邻苏孟乡，南交安地镇、沙畈乡，北连白龙桥镇、秋滨街道，西与琅琊镇相接壤，土地面积62.8平方千米。
（一）主要职能
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.推进农村民主政治建设。完善对村民委员会的指导，帮助村民委员会制定工作制度，监督检查“村规民约”的制定实施；加强农村经济合同管理，推进村务、财务公开；加强基层民主建设，推进村民委员会自治。
6.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
7.维护社会稳定。保护各类经济组织的合法权益，保障公民的人身权利、民主权利、财产权利和其他权利。强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。
8.法律、法规、规章和上级政府规定的其他事项。
（二）长山乡政府机构设置情况
从预算单位构成看，长山乡政府预算含乡政府本级以及不独立核算下属3家事业单位（长山乡行政服务中心、长山乡经济与统计服务中心、长山乡社会事业服务中心）的预算。
二、2022年长山乡政府预算安排情况说明
（一）关于长山乡政府2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，长山乡政府所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、其他支出。长山乡2022年收支总预算3109.47万元。
（二）关于长山乡政府2022年收入预算情况说明
长山乡政府2022年收入预算3109.47万元，比上年执行数增加353.06万元，增长12.81%，主要是政府性基金预算收入增加。
其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1884.05万元，占60.59%；政府性基金收入1225.41万元，占39.41%。
（三）关于长山乡政府2022年支出预算情况说明
长山乡政府2022年支出预算3109.47万元，比上年执行数增加353.06万元，增长12.81%，主要是城乡社区支出增加。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1030.57万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出16.31万元、社会保障和就业支出92.52万元、卫生健康支出35.53万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出1224.11万元、农林水支出170.33万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出445.82万元、住房保障支出92.98万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出1.3万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1041.18万元，占33.49%；日常公用支出125.39万元，占4.03%；项目支出1942.90万元，占62.48%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。
结转下年0万元。
（四）关于长山乡政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
长山乡政府2022年财政拨款收支总预算3109.47万元。收入包括：一般公共预算1884.05万元、政府性基金1225.41万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出1030.57万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出16.31万元、社会保障和就业支出92.52万元、卫生健康支出35.53万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出1224.11万元、农林水支出170.33万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出445.82万元、住房保障支出92.98万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出1.3万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
（五）关于长山乡政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
长山乡政府2022年一般公共预算当年拨款1884.05万元，比上年执行数减少769.36万元，下降29.00%，主要是2022年新增预算项目未列入。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出1030.57万元，占54.70%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出16.31万元，占0.87%；社会保障和就业（类）支出92.52万元，占4.91%；卫生健康（类）支出35.53万元，占1.86%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出170.33万元，占9.04%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出445.82万元，占23.67%；住房保障（类）支出92.98万元，占4.95%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）591.21万元，主要用于行政人员工资福利支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）362.52万元，主要用于事业人员工资福利支出。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）66.83万元，主要用于四个平台工作人员经费和乡镇提高待遇支出。
（4）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）10万元，主要用于文明城市创建项目支出。
（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）16.31万元，主要用于乡镇公共文化建设体系补助支出。
（6）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）4.2万元，主要用于企退人员社会化管理经费支出。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）50.64万元，主要用于本单位行政事业人员养老保险缴费支出。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）25.32万元，主要用于本单位行政事业人员职业年金缴费支出。
（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）8.37万元，主要用于本单位精减退职人员和遗属人员生活补助。
（10）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）4万元，主要用于残疾人春节慰问支出。
（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18.42万元，主要用于本单位行政人员医疗保险缴费支出。
（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）17.12万元，主要用于本单位事业人员医疗保险缴费支出。
（13）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）126.77万元，主要用于本单位高标准农田项目支出
（14）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）30.55万元，主要用于森林生态效益补偿支出。
（15）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）3.60万元，主要用于护林员工资等支出。
（16）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）9.4万元，主要用于除险加固工程项目支出。
（17）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）136.57万元，主要用于造地改田项目支出。
（18）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）309.25万元，主要用于建设用地复垦项目支出。
（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）92.98万元，主要用于行政事业人员住房公积金缴纳支出。
（六）关于长山乡政府2022年一般公共预算基本支出情况说明
长山乡政府2022年一般公共预算基本支出1166.57万元，其中：
人员经费1041.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费125.39万元，主要包括：其他社会保障缴费、会议费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。
（七）关于长山乡政府2022年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
长山乡政府2022年政府性基金预算当年拨款1225.41万元，比2021年执行数增加1122.41万元，增长1089.72%，主要是土地整治项目等支出的增加。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出（类）支出1224.11万元，占99.89%；其他支出（类）支出1.3万元，占0.11%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）584.46万元，主要用于长山国际设计走廊道路项目和美丽城镇项目建设支出。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）639.65万元，主要用于土地整治项目等支出。
（3）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）1.3万元，主要用于居家养老建设项目支出。
（八）国有资本经营预算
长山乡政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于长山乡政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
长山乡政府2022年“三公”经费预算数为2万元，与上年执行数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。由于出国境经费的特殊性，预算不分解到具体单位，而由区政府按总量予以控制。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0万元，，比上年执行数下降100%。主要用于接待上级单位来乡进行重大政策调研，对口工作考察等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算2万元，比上年执行数增长100%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出2万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长100%，主要原因是区机关事务管理局有一辆应急用车存放在本乡使用。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。
2022年长山乡政府机关运行经费财政拨款预算125.39万元，比上年预算增加58.01万元，增长86.09%，主要是福利费等支出增加。
2.政府采购情况。
2022年长山乡政府各单位政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，长山乡政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。
4.预算绩效情况说明。
2022年长山乡政府部门其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1942.90万元，一级项目5个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政人员工资福利支出。
14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业人员工资福利支出。
15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指四个平台工作人员经费和乡镇提高待遇支出。
16.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指文明城市创建项目支出
17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指乡镇公共文化建设体系补助支出。
18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指企退人员社会化管理经费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指主要用于本单位行政事业人员养老保险缴费支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指主要用于本单位行政事业人员职业年金缴费支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指本单位精减退职人员和遗属人员生活补助。
22.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指残疾人春节慰问支出。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位行政人员医疗保险缴费支出。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位事业人员医疗保险缴费支出。
25.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指本单位高标准农田项目支出
26.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指森林生态效益补偿支出。
27.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指护林员工资等支出。
28.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除险加固工程项目支出。
29.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指造地改田项目支出。
30.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：指建设用地复垦项目支出。
31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业人员住房公积金缴纳支出。
763001长山2022年部门预算公开(分库公开报表)_2022-02-19.xls