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一、金华市婺城区乾西乡人民政府概况
（一） 主要职能
（二） 部门机构设置情况
二、2022年婺城区乾西乡人民政府部门预算安排情况说明
（一） 关于乾西乡政府2022年收支预算情况的总体说明
（二） 关于乾西乡政府2022年收入预算情况说明
（三） 关于乾西乡政府2022年支出预算情况说明
（四） 关于乾西乡政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五） 关于乾西乡政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（六） 关于乾西乡政府2022年一般公共预算基本支出情况说明
（七） 关于乾西乡政府2022年政府性基金预算支出情况说明
（八） 关于乾西乡政府2022年国有资本经营预算支出情况说明
（九） 关于乾西乡政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十） 其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2022年乾西乡政府部门预算表
（一）2022年区级部门（单位）收支预算总表
（二）2022年区级部门（单位）收入预算总表
（三）2022年区级部门（单位）支出预算总表
（四）2022年区级部门（单位）财政拨款收支预算总表
（五）2022年区级部门（单位）一般公共预算支出表
（六）2022年区级部门（单位）一般公共预算基本支出表
（七）2022年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2022年区级部门（单位）政府性基金预算支出表
（九）2022年区级部门（单位）国有资本经营预算支出表
（十）2022年区级部门（单位）项目支出预算表
（十一）2022年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、金华市婺城区乾西乡人民政府概况
乾西乡位于金华城区西郊，南临婺江，西接兰溪市灵洞乡，北与竹马乡、罗店镇相邻，东与城西、城北街道相连，总面积24平方公里。下辖坛里郑、王店、马于、栅川、幸福5个行政村，湖头、雅宅、下天师、后畈田、黄桥头、上陈、联合、上天师、鲍杨、西苑11个社区居委会，38个自然村，常住人口3.3万人。乾西乡政府设置党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、社会治安综合治理办公室、村镇建设办公室、经济与统计服务中心、社会事业服务中心、行政服务中心等9个内设机构，行政编制20名，事业编制24名。至2021年底，现有行政机关干部43人（行政21人、事业22人），行政退休人员8人，事业退休人员4人，遗属人员3人，其他人员1人，临时工8人，劳管协理员2人，四类推介就业人员4人。
（一）主要职能
1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规以及本级人民代表大会的决议和上级政府的决定。
2.促进经济社会发展。负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划；指导农村经济发展，推进农村经济结构调整和增长方式转变，加快社会主义新农村建设；维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。
3.搞好公共服务。负责抓好教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育等工作，大力发展农村社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强农村社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好就业培训、社会保障、救济救助、民政优抚等工作。
4.强化监督管理。依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。行使安全生产、环境保护、劳动保障、文化市场、食品卫生、土地管理、规划建设、水政水务等方面的监督管理职能。
5.推进农村民主政治建设。完善对村（居）民委员会的指导，帮助村（居）民委员会制定工作制度，监督检查“村规民约”的制定实施；加强农村经济合同管理，推进村（居）务、财务公开；加强基层民主建设，推进村（居）民委员会自治。
6.加强财务和资产管理。完善乡镇财政管理体制，加强乡镇财政财务和资产管理；做好财务会计、经济统计和村级级财务会计代理工作；建立健全减轻农民负担的监督管理机制。
7.维护社会稳定。保护各类经济组织的合障公民的人身权利、民主权利、财产权利和其他信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。
8.法律、法规、规章和上级政府规定的其他事项。
（二）部门机构设置情况
从部门机构设置情况上，乾西乡政府下设乾西乡行政服务中心、乾西乡社会事业服务中心、乾西乡经济与统计服务中心，独立核算单位为1个，即乾西乡政府。从预算单位构成看，乾西乡政府部门预算包括：部门本级预算。
二、2022年婺城区乾西乡人民政府部门预算安排情况说明
（一）关于乾西乡政府2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，乾西所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、其他支出。乾西乡政府2022年收支总预算2306.4万元。
（二）关于乾西乡政府2022年收入预算情况说明
乾西乡政府2022年收入预算2306.4万元，比上年执行数增加1100.75万元，增长91.30%，主要是一般公共预算拨款收入增加。其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入1845.54万元，占80.02%；政府性基金收入460.86万元，占19.98%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。
（三）关于乾西乡政府2022年支出预算情况说明
乾西乡政府2022年支出预算2306.4万元,比上年执行数增加1100.75万元，增长91.3%，主要是自然资源海洋气象支出、城乡社区支出等支出增加。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1076.99万元、文化旅游体育与传媒支出14.5万元、社会保障和就业支出142.63万元、卫生健康支出42.79万元、城乡社区支出459.4万元、农林水支出49.09万元、交通运输支出10万元、自然资源海洋气象等支出402.75万元、住房保障支出106.79万元、其他支出1.46万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1112.57万元，占48.24%；日常公用支出150.7万元，占6.53%；项目支出1043.13万元，占45.23%。
本年结余、结转0万元。
（四）关于乾西乡政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
乾西乡政2022年财政拨款收支总预算2306.4万元。收入包括：一般公共预算1076.99万元、政府性基金460.86万元。支出包括：一般公共服务支出1076.99万元、文化旅游体育与传媒支出14.5万元、社会保障和就业支出142.63万元、卫生健康支出42.79万元、城乡社区支出459.4万元、农林水支出49.09万元、交通运输支出10万元、自然资源海洋气象等支出402.75万元、住房保障支出106.79万元、其他支出1.46万元
（五）关于乾西乡政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
乾西乡政府2022年一般公共预算当年拨款1845.54万元，比2021年执行数增加763.77万元，主要是人员经费、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出1079.99万元，占58.52%；文化旅游体育与传媒支出14.5万元，占0.79 %；社会保障和就业支出142.63万元，占7.73%；卫生健康支出42.79万元，占2.32%；农林水支出49.09万元，占2.66%；交通运输支出10万元，占0.54%；自然资源海洋气象等支出402.75万元，占21.82%；住房保障支出106.79万元，占5.79%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）621.23万元，主要用于行政人员的基本支出及机关运行经费。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）399.09万元，主要用于事业人员的基本支出。
（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）14.5万元，主要用于文化管理人员的基本支出。
（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）39.02万元，主要用于企退人员社会化管理的支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.24万元，主要用于行政退休人员等支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）58.05万元，主要用于乡政府本级按照国家政策为行政事业干部职工缴纳的养老保险支出。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）29.03万元，主要用于按照国家政策为行政事业干部职工缴纳的职业年金支出。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）6.05万元，主要用于遗属人员等支出。
（9）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）9.08万元，主要用于残疾人专职委员会工作人员支出。
（10）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）1.16万元，主要用于新时代枫桥式退役军人服务站建设支出。
（11）卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 24.07万元, 主要用于按照国家政策为行政干部职工缴纳的医疗保险支出。
（12）卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 18.73万元, 主要用于按照国家政策为事业干部职工缴纳的医疗保险支出。
（13）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）0.19万元，主要用于基层动物防疫支出。
（14）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）39万元，主要用于农业水价综合改革支出。
（15）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）9.9万元，主要用于村级便民服务中心经费支出。
（16）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）10万元，主要用于交通建设养护站管理支出；
（17）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）355.37万元，主要用于建设用地复垦经费支出；
（18）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）47.38万元，主要用于耕地保护奖补支出；
（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）106.79万元，主要用于按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。
（六）关于乾西乡政府2022年一般公共预算基本支出情况说明
乾西乡政府2022年一般公共预算基本支出1263.27万元，其中：
人员经费1112.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费150.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于乾西乡政府2022年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
乾西乡政府2022年政府性基金预算当年拨款460.86万元，比2021年执行数增加336.98万元，主要是长湖永光寺闸（湖舌坝）改造支出、金兰中线沿线环境整治、综合事务保障经费等支出增加。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出459.40万元，占99.68%；其他支出1.46万元，占0.32%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）50万元，主要用于长湖雅宅永光寺闸（湖舌坝）改造工程。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）95.28万元，主要用于金兰中线沿线环境提升整治支出。
（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）314.12万元，主要用于综合事务保障、社区工作经费、网格员岗位补贴、推介就业及帮扶就业经费等支出。
（八）关于乾西乡政府2022年国有资本经营预算支出情况说明
乾西乡政府2022年国有资本经营预算当年拨款0万元。
（九）关于乾西乡政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
乾西乡政府2022 年“三公”经费预算数为2万元，与2021年执行数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：由于出国境经费的特殊性，预算不分解到具体单位，而由区政府按总量予以控制。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0万元，比上年执行数下降100%。主要用于接待公务人员等支出。减少的主要原因是同城不接待，公务接待活动减少。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算2万元，比上年执行数增长100%。主要用于公务车浙G2R510所需的公务公车燃料费、维修费、保险费等。主要原因主要公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2022年乾西乡政府本级的机关运行经费财政拨款预算150.7万元，比上年预算增加63.71万元，增长73.24%，主要是综合事务专项经费增加。
2.政府采购情况。
2022年乾西乡政府各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，乾西乡政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效情况说明。
2022年乾西乡政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1043.13万元，一级项目3个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。
14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。
15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理实务（款）其他人力资源和社会保障管理实务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。
21.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映其他用于残疾人事业方面的支出。
22.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指反映其他用于退役军人事务管理方面的支出。
23.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
24.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) ：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
25.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）指其他用于农业农村方面的支出。
26.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）指其他用于水利方面的支出。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补的支出。
28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）指反映公路养护的支出。
29.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）指反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。
30.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）指反映其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。
31.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设方面的支出。
32.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：指反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。
33.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出，不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）指反映用于其他社会事业的彩票公益金支出
36.2022年部门预算支出科目说明，参照《2022年政府收支分类科目》
四、2022年乾西乡政府部门预算表
（一）2022年区级部门（单位）收支预算总表
（二）2022年区级部门（单位）收入预算总表
（三）2022年区级部门（单位）支出预算总表
（四）2022年区级部门（单位）财政拨款收支预算总表
（五）2022年区级部门（单位）一般公共预算支出表
（六）2022年区级部门（单位）一般公共预算基本支出表
（七）2022年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2022年区级部门（单位）政府性基金预算支出表
（九）2022年区级部门（单位）国有资本经营预算支出表
（十）2022年区级部门（单位）项目支出预算表
（十一）2022年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表