朗读
目录
一、部门（单位）概况
（一）主要职能
（二）部门（单位）机构设置情况
二、2022年婺城区卫生监督所预算安排情况说明
（一）关于婺城区卫生监督所2022年收支预算情况的总体说明
（二）关于婺城区卫生监督所2022年收入预算情况说明
（三）关于婺城区卫生监督所2022年支出预算情况说明 （四）关于婺城区卫生监督所2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于婺城区卫生监督所2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于婺城区卫生监督所2022年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于婺城区卫生监督所2022年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于婺城区卫生监督所2022年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于婺城区卫生监督所2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2022年婺城区卫生监督所预算表
（一）2022年区级部门（单位）收支预算总表
（二）2022年区级部门（单位）收入预算总表
（三）2022年区级部门（单位）支出预算总表
（四）2022年区级部门（单位）财政拨款收支预算总表
（五）2022年区级部门（单位）一般公共预算支出表
（六）2022年区级部门（单位）一般公共预算基本支出表
（七）2022年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2022年区级部门（单位）政府性基金预算支出表
（九）2022年区级部门（单位）国有资本经营预算支出表
（十）2022年区级部门（单位）项目支出预算表
一、部门（单位）概况
（一）主要职能
1．主要职能。
依照《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《执业医师法》、《公共场所卫生管理条例》、《医疗机构管理条例》、《学校卫生工作条例》等卫生法律、法规，履行卫生监督职责，负责对全区卫生监督执法工作进行指导与检查，对全区公共卫生突发事件依法进行卫生监督，开展卫生法律、法规知识的宣传教育，负责全区卫生监督信息的收集、整理、分析和报告工作，承担上级交办的其它任务。
金华市婺城区卫生监督所为纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位，单位性质为参公事业单位，单位负责人为胡健华，财务负责人朱前。
3．行政人员编制数24个，年末实有人数22人，退休人员9人。
（二）部门（单位）机构设置情况
从预算单位构成看，内设办公室、监督一科、监督二科、监督三科
二、2022年婺城区卫生监督所预算安排情况说明 （一）关于婺城区卫生监督所2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，婺城卫生监督所所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出，婺城卫生监督所2022年收支总预算691.88万元。
（二）关于婺城卫生监督所2022年收入预算情况说明
婺城卫生监督所2022年收入预算691.88万元，比上年执行数增加1.74万元，增长0.25%。
其中：其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入655.88万元，占94.8%；政府性基金收入36万元，占5.2%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。 （三）关于婺城卫生监督所2022年支出预算情况说明 婺城卫生监督所2022年支出预算691.88万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出42.08万元、卫生健康支出560.87万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出36万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出52.94万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出559.91万元，占80.93%；日常公用支出85.97万元，占12.42%；项目支出46万元，占6.65%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。
本年结余、结转0万元。
（四）关于婺城卫生监督所2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
2021年财政拨款收支总预算691.88万元。收入包括：一般公共预算655.88万元、政府性基金36万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出42.08万元、卫生健康支出560.87万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出36万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出52.94万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元
关于婺城卫生监督所2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
婺城卫生监督所2022年一般公共预算当年拨款655.88万元，比2010年执行数增加10.74万元，主要是卫生健康支出增大。
2.一般公共预算当年拨款结构况。
一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出42.08万元，占6.42%；卫生健康（类）支出560.87万元，占85.51%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出52.94万元，占8.07%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.97万元主要用于在职人员每月养老保险费的缴纳；
(2)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.99万元主要用于在职人员每月职业年金的缴费支出；
(3)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）0.12万元主要用于行政离休人员工资、退休人员护理补贴以及医疗保险；
(4)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）52.94万元，主要用于在职人员公积金支出。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）21.39元，主要用于行政人员缴纳的基本医疗保险支出；
（6）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）行政运行（项）15.72万元，主要用于其他卫生健康管理业务开支；
（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）523.76万元，主要用于基本公共卫生服务开支；
（六）婺城卫生监督所2022年一般公共预算基本支出情况说明
婺城卫生监督所2022年一般公共预算基本支出645.88万元，其中：
人员经费559.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退职（役）费、生活补助；
公用经费85.97万元，主要包括：其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、办公费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出、办公设备购置；
（七）关于婺城卫生监督所2022年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
婺城卫生监督所2022年政府性基金预算当年拨款36万元，比2021年执行数减少9万元，主要是统筹用于相关项目支出及日常公用。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区（类）支出36万元，占100%；
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）36万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的开支。
（八）国有资本经营预算
婺城卫生监督所2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于婺城卫生监督所2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
婺城卫生监督所2022 年“三公”经费预算数为7.5万元，比2021年执行数增加7.3万元，具体如下：
1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。由于出国境经费的特殊性，预算不分解到具体单位，而由区政府按总量予以控制。
2. 公务接待费：2021年安排公务接待费预算0万元，比上年执行数下降20%。减少的主要原因是下属单位严格按照公务接待管理办法执行。
3. 公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算7.5万元，比上年执行数增加100%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出7.5万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是因公车改革公务用车购置及运行费财政预算7.5 万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2022年卫生监督所参公事业单位机关运行经费财政拨款预算691.88万元，比2020年预算增加1.74万元，增长0.25%，主要是办公费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用等。
政府采购情况
2022年卫生监督所各单位政府采购预算总额4.45万元，其中：政府采购货物预算4.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，卫生监督所共有车辆0辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。
2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。
4.绩效目标设置情况
行政执法机构规范化建设15万元；卫生计生双随机监督监测10万元；事务保障经费21万元
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映政府医疗卫生方面行政单位的基本支出。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：反映行政单位的离退休支出。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：是指卫健部门所属卫生监督机构的支出；妇幼保健机构(项)：是指卫健部门所属妇幼保健机构的支出；疾病预防控制机构（项）：是指卫健部门所属疾病预防控制机构的支出；重大公共卫生专项（项）：是指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出；其它公共卫生支出（项）：是指其它用于公共卫生方面的支出。