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一、部门（单位）概况
（一）主要职能
（二）部门（单位）机构设置情况
二、2022年白龙桥镇人民政府部门（单位）预算安排情况说明
（一）关于白龙桥镇人民政府 部门（单位）2022年收支预算情况的总体说明
（二）关于白龙桥镇人民政府部门（单位）2022年收入预算情况说明
（三）关于白龙桥镇人民政府部门（单位）2022年支出预算情况说明
（四）关于白龙桥镇人民政府部门（单位）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于白龙桥镇人民政府部门（单位）2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于白龙桥镇人民政府部门（单位）2022年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于白龙桥镇人民政府部门（单位）2022年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于白龙桥镇人民政府部门（单位）2022年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于白龙桥镇人民政府部门（单位）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2022年白龙桥镇人民政府部门（单位）部门预算表
（一）2022年区级部门（单位）收支预算总表
（二）2022年区级部门（单位）收入预算总表
（三）2022年区级部门（单位）支出预算总表
（四）2022年区级部门（单位）财政拨款收支预算总表
（五）2022年区级部门（单位）一般公共预算支出表
（六）2022年区级部门（单位）一般公共预算基本支出表
（七）2022年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2022年区级部门（单位）政府性基金预算支出表
（九）2022年区级部门（单位）国有资本经营预算支出表
（十）2022年区级部门（单位）项目支出预算表
一、部门（单位）概况
（一）主要职能
1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策、法律法规及上级的决策部署，讨论和决定辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。
2.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度；推进全面从严治党向基层延伸，强化“两个责任”落实，高标准落实农村基层党建“浙江二十条”，统筹抓好新领域新业态新群体党建工作。深入推进反腐败斗争，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
3.推进区域发展。编制实施辖区经济社会发展和村镇建设等各项规划。深入实施乡村振兴战略，全面深化农村改革，推进农业农村现代化和城乡融合发展。加强农村基础设施建设、农田水利建设和各项公共服务设施建设。维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。
4.组织公共服务。组织实施与村民生产生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、医疗保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人等方面相关政策。
5.实施综合管理。落实辖区村镇管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区相关行政事务常态化管理；统筹协调区域内相关力量，做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。
6.领导基层自治。领导村民委员会建设，推进村民委员会自治，指导制定村民委员会工作制度，监督村规民约的制定实施。组织村民和单位参与本村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。推进村务公开、财务公开。
7.维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。做好气象灾害防御工作。
8.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与基层治理，引导区域内单位履行社会责任，整合各种社会力量为辖区发展服务。做好国防教育和兵役等工作。
9.依法实施法律法规赋予的行政执法职能，按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权。
10.完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府交办的其他任务。
白龙桥镇政府现有8个内设机构、3个服务中心，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、社会治安综合治理办公室（挂综合信息指挥室牌子）、村镇建设办公室、重点工作办公室、财政办公室、经济与统计服务中心、社会事业服务中心、行政服务中心。
（二）部门（单位）机构设置情况
从预算单位构成看，本预算含镇政府本级及不独立核算的下属事业单位预算。
二、2022年白龙桥镇人民政府部门（单位）预算安排情况说明
（一）关于白龙桥镇人民政府部门2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，白龙桥镇人民政府所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、其他支出。白龙桥镇人民政府2022年收支总预算7303.04万元。
（二）关于白龙桥镇人民政府部门2022年收入预算情况说明
白龙桥镇人民政府部门2022年收入预算7303.04万元，比上年执行数减少24917万元，减少341.19%。原因为省市补助未下达。
其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入5474.93万元，占74.97%；政府性基金收入1828.11万元，占25.03%。
（三）关于白龙桥镇人民政府部门2022年支出预算情况说明
白龙桥镇人民政府部门2022年支出预算7303.04万元，比上年执行数减少24917万元，减少341.19%。原因为省市补助未下达。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2901.11万元、文化旅游体育与传媒支出177.50万元、社会保障和就业支出308.54万元、卫生健康支出142.32万元、节能环保支出6.6万元、城乡社区支出1827.56万元、农林水支出325.94万元、交通运输支出83万元、资源勘探工业信息等支出14.38万元、自然资源海洋气象等支出1231.27万元、住房保障支出284.28万元、其他支出0.55万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出2962.11万元，占40.56%；日常公用支出409.92万元，占5.61%；项目支出3931.01万元，占53.83%。
（四）关于白龙桥镇人民政府部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
白龙桥镇人民政府部门2022年财政拨款收支总预算7303.04万元。收入包括：一般公共预算5474.93万元、政府性基金1828.11万元；支出包括：一般公共服务支出2901.11万元、文化旅游体育与传媒支出177.5万元、社会保障和就业支出308.54万元、卫生健康支出142.32万元、节能环保支出6.6万元、城乡社区支出1827.56万元、农林水支出325.94万元、交通运输支出83万元、资源勘探工业信息等支出14.38万元、自然资源海洋气象等支出1231.27万元、住房保障支出284.28万元、其他支出0.55万元。
（五）关于白龙桥镇人民政府部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
白龙桥镇人民政府部门2022年一般公共预算当年拨款5474.93万元，比上年执行数减少2131.21万元，减少38.93%，主要原因是本年度预算项目支出减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出2901.11万元，占52.99%；文化旅游体育与传媒（类）支出177.5万元，占3.24%；社会保障和就业（类）支出308.54万元，占5.64%；卫生健康（类）支出142.32万元，占2.6%；节能环保（类）支出6.6万元，占0.12%；农林水（类）支出325.94万元，占5.95%；交通运输（类）支出83万元，占1.52%；资源勘探工业信息等（类）支出14.38万元，占0.26%；自然资源海洋气象等（类）支出1231.27万元，占22.49%；住房保障（类）支出284.28万元，占5.19%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1499.76万元，主要用于行政在职人员经费支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1179.34万元，主要用于事业在职人员经费支出。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）222万元，主要用于在职人员及四个平台人员乡镇待遇提高支出。
（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）4万元，主要用于乡镇街道综合文化站免费开放经费支出。
（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）159万元，主要用于古方洞山塔保护整治（文物保护）支出。
（6）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）14.5万元，主要用于省基层宣传文化经费支出。
（7）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）12.87万元，主要用于企退社会化管理。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）15.34万元，主要用于离退休人员经费支出。
（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）153.01万元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳支出。
（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）76.52万元，主要用于在职人员职业年金缴纳支出。
（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）30.94万元，主要用于其他养老方面支出。
（12）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）18.01万元，主要用于残疾人事业方面支出。
（13）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务支出（款）其他退役军人事务管理支出（项）1.86万元，主要用于新时代枫桥式退役军人服务站创建支出。
（14）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）9.48万元，主要用于严重精神障碍患者监护支出。
（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）79.46万元，主要用于行政在职人员、离退休人员医疗保障支出。
（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）53.38万元，主要用于事业在职人员、离退休人员医疗保障支出。
（17）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）6.6万元，主要用于森林生态效益补偿支出。
（18）农林水支出（类）农业农村(款）其他农业农村支出（项）325.94万元，主要用于中央农田建设支出。
（19）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）35万元，主要用于交通建设养护管理支出。
（20）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）48万元，主要用于交通运输服务站支出。
（21）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）14.38万元，主要用于工业强镇奖励支出。
（22）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）1205.97万元，主要用于土地整治支出。
（23）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）25.3万元，主要用于村集体经济组织耕地保护奖补支出。
（24）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）284.28万元，主要用于在职人员住房公积金支出。
（六）关于白龙桥镇人民政府部门2022年一般公共预算基本支出情况说明
白龙桥镇人民政府部门2022年一般公共预算基本支出3372.03万元，其中：
人员经费2962.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助。
公用经费409.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助。
（七）关于白龙桥镇人民政府部门2022年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
白龙桥镇人民政府部门2022年政府性基金预算当年拨款1828.11万元，比2021年执行数减少22785.79万元，减少1246.41%，主要是本年度预算项目支出减少。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出（类）支出1827.56万元，占99.97%；其他（类）支出0.55万元，占0.03%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）141.49万元，主要用于龙蟠村水毁修复、污水零直排、运输服务站建设支出。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）60万元，主要用于绿化管养。
（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）550万元，主要用于河道保洁、农村垃圾清运。
（4）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）1076.07万元，主要用于社区工作经费、网格员岗位补贴经费、政府采购经费、帮扶就业经费、残疾人专职委员经费、国防动员经费、禁毒宣传经费、事务保障经费、推介就业经费、综合事务专项经费、村级民政协管员工作经费、扶持村集体经济项目支出。
（5）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）0.55万元，主要用于社会救助补贴支出。
（八）国有资本经营预算
白龙桥镇人民政府2022年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于白龙桥镇人民政府部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
白龙桥镇人民政府部门2022年“三公”经费预算数为2万元，比上年执行增加0.25万元，增加14.28%，具体如下：
1.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算2万元，比上年执行数增加14.28%，增加原因主要是2022年疫情防控车辆使用较频繁，燃料费增加。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出2万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
2.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
3.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级领导来镇调研及有公函联系的单位等支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2022年白龙桥镇人民政府部门本级的机关运行经费财政拨款预算409.92万元，比上年预算增加253.46万元，增长162%，主要是在职人员增加。
2.政府采购情况。
2022年白龙桥镇人民政府部门各单位政府采购预算总额80万元，其中：政府采购货物预算80万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，白龙桥镇人民政府部门所属各预算单位共有车辆1辆，产权属于区机关事务管理局。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2022年白龙桥镇人民政府部门其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2102.9万元，一级项目6个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目除外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
17.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。
18.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
19.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
24.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
25.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务支出（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。
26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
29.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。
30.农林水支出（类）农业农村(款）其他农业农村支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
31.通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。
32.通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
33.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。
34.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：除上述项目以外其他用于自然资源等方面的支出。
35.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。
36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
37.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
38.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。
39.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：指反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。
40.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
41.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
42.2022年部门预算支出科目说明，参照《2022年政府收支分类科目》。
四、2022年白龙桥镇人民政府部门（单位）部门预算表
详见附表。