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一、罗店镇人民政府概况
（一）主要职能
（二）罗店镇人民政府机构设置情况
二、2022年罗店镇人民政府预算安排情况说明
（一）关于罗店镇人民政府2022年收支预算情况的总体说明
（二）关于罗店镇人民政府2022年收入预算情况说明
（三）关于罗店镇人民政府2022年支出预算情况说明
（四）关于罗店镇人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于罗店镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于罗店镇人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于罗店镇人民政府2022年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于罗店镇人民政府2022年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于罗店镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2022年罗店镇人民政府部门预算表
（一）2022年罗店镇人民政府收支预算总表
（二）2022年罗店镇人民政府收入预算总表
（三）2022年罗店镇人民政府支出预算总表
（四）2022年罗店镇人民政府财政拨款收支预算总表
（五）2022年罗店镇人民政府一般公共预算支出表
（六）2022年罗店镇人民政府一般公共预算基本支出表
（七）2022年罗店镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2022年罗店镇人民政府性基金预算支出表
（九）2022年罗店镇人民政府国有资本经营预算支出表
（十）2022年罗店镇人民政府项目支出预算表
（十一）2022年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、罗店镇人民政府概况
（一）主要职能
1.分析预测全镇宏观经济形势，参与制定有关经济决策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡全镇财力的建议，研究财政发展战略，拟订和执行收入分配政策，完善社会公共事业发展的财税政策。
2.贯彻执行国家的财政、税收、财务、会计、行政事业单位国有资产管理等法律、法规和方针、政策及其他有关政策；组织实施上级主管部门和地方政府制定的各项具体财政政策。
3.负责全镇各项财政收支管理。负责编制全镇年度财政预决算草案，经报镇人民代表大会批准后并组织执行。
4.按照政府非税收入管理制度和政策,负责全镇政府非税收入管理，负责全镇政府性基金管理。
5.负责组织制定行政事业单位资产配置标准。制定本镇统一规定的开支标准、支出政策和管理制度。
6.负责办理和监督本级财政经济发展支出、本级政府性投资项目专款专用，参与本镇建设性投资的报送工作，制定基本建设财务管理制度，做好有关政策性财政补贴管理工作。负责本镇财政性基本建设投资工程预决算监督审核。
7.管理本镇各项财政支出，提出优化财政支出结构的政策建议，组织开展财政资金绩效评价、分析；监督本镇财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，组织实施全镇财政监督检查工作。
（二）罗店镇人民政府机构设置情况
从预算单位构成看，罗店镇人民政府部门预算包括：部门本级预算及不独立核算的下属3家事业单位（罗店镇行政服务中心、罗店镇经济与统计服务中心、罗店镇社会事业服务中心）的预算。
二、2022年罗店镇人民政府预算安排情况说明
（一）关于罗店镇人民政府2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，罗店镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。罗店镇人民政府2022年收支总预算3364.11万元。
（二）关于罗店镇人民政府2022年收入预算情况说明
罗店镇人民政府2022年收入预算3364.11万元，比上年执行数减少5881.35万元，下降64%，主要是2022年部分省市补助资金未下达。
其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2165.31万元，占64%；政府性基金收入1145.6万元，占34%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入53.2万元，占2%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
（三）关于罗店镇人民政府2022年支出预算情况说明
罗店镇人民政府2022年支出预算3364.11万元，比上年执行数减少5881.35万元，下降64%，主要是2022年部分省市补助资金未下达。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1385.31万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出59.38万元、社会保障和就业支出144.02万元、卫生健康支出51.64万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出1212.88万元、农林水支出14.12万元、交通运输支出60万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出313.29万元、住房保障支出123.47万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1377.36万元，占41%；日常公用支出168.99万元，占5%；项目支出1817.76万元，占54%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。
结转下年0万元。
（四）关于罗店镇人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
罗店镇人民政府2022年财政拨款收支总预算3310.91万元。收入包括：一般公共预算2165.31万元、政府性基金1145.6万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出1332.11万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出59.38万元、社会保障和就业支出144.02万元、卫生健康支出51.64万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出1212.88万元、农林水支出14.12万元、交通运输支出60万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出313.29万元、住房保障支出123.47万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
（五）关于罗店镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
罗店镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款2165.31万元，比上年执行数减少1975.99万元，下降48%，主要是2022年新增项目资金未列入。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出1332.11万元，占61.5%；文化旅游体育与传媒（类）支出59.38万元，占2.7%；社会保障和就业（类）支出144.02万元，占6.7%；卫生健康（类）支出51.64万元，占2.4%；城乡社区（类）支出67.27万元，占3.1%；农林水（类）支出14.12万元，占0.7%；交通运输（类）支出60万元，占2.8%；自然资源海洋气象等（类）支出313.29万元，占14.5%；住房保障（类）支出123.47万元，占5.6%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）758.63万元，主要用于行政人员的人员经费等方面支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）499.81万元，主要用于事业人员的人员经费等方面支出。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）73.67万元，主要用于四个平台工作人员经费及乡镇提高待遇补贴。
（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）9.38万元，主要用于公共文化服务体系建设及乡镇街道综合文化站免费开放。
(5)文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）50万元，主要用于文化旅游建设经费。
（6）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）26.83万元，主要用于企退人员社会化管理经费。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.12万元，主要用于单位退休人员生活补助。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）70.22万元，主要用于行政人员、事业人员的基本养老保险缴费支出。
（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）35.10万元，主要用于行政人员、事业人员的职业年金缴费支出。
（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）7.36万元，主要用于遗属、精减人员工资支出。
（11）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2.39万元，主要用于残疾人事业发展专项支出。
（12）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）临时救助（项）2万元，主要用于临时救助经费。
（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）28.36万元，主要用于按政策规定为干部职工缴纳的本单位行政人员基本医疗保险经费。
（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）23.28万元，主要用于按政策规定为干部职工缴纳的本单位事业人员基本医疗保险经费。
（15）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）67.27万元，主要用于污水零直排建设经费。
（16）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）0.62万元，主要用于森林生态效益补偿支出。
（17）农林水支出（类）林业和草原（款）对村级公益事业建设的补助（项）11万元，主要用于村级一事一议奖补资金。
（18）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2.5万元，主要用于村级组织运转经费。
（19）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）60万元，主要用于农村公路交通建设及养护管理支出。
（20）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）土地资源储备支出（项）154.68万元，主要用于土地整治经费支出。
（21）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）158.62万元，主要用于土地整治经费支出。
（22）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）123.47万元，主要用于职工住房公积金支出。
（六）关于罗店镇人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明
罗店镇人民政府2022年一般公共预算基本支出1546.35万元，其中：
人员经费1377.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助；
公用经费168.99万元，主要包括：其他社会保障缴费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。
（七）关于罗店镇人民政府2022年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
罗店镇人民政府2022年政府性基金预算当年拨款1145.6万元，比2021年执行数减少3958.56万元，下降78%，主要是2022年新增项目资金未列入,2021年财政项目增加和资金性质调整。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区（类）支出1145.6万元，占100%；
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）424.13万元，主要用于北山水系盘溪金兰北线段治理工程款及梅村罗店片小流域水土流失综合治理项目工程款。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）52.59万元，主要用于美丽乡村建设。
（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）668.88万元，主要用于网格员岗位补贴经费、饮用水系统改造经费、村级民政协管员经费、社区工作经、残疾人专职委员经费、帮扶就业经费及综合事务经费。
（八）国有资本经营预算
罗店镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于罗店镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
罗店镇人民政府2022年“三公”经费预算数为2万元，与上年持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0万元，与上年执行数持平。主要用于接待上级单位来乡进行重大政策调研，对口工作考察等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算2万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出2万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2022年婺城区罗店镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算168.99万元，比上年预算减少4.96万元，下降2.8%，主要是统计口径差异。
2.政府采购情况。
2022年罗店镇人民政府各单位政府采购预算总额19.75万元，其中：政府采购货物预算19.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，罗店镇人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2022年罗店镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1817.76万元，一级项目6个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业人员的基本支出。
15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指文化事业人员的基本支出。
16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受退休人员、离休遗属人员医疗经费。
20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受退休人员、离休遗属人员医疗经费。
21．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2022年单位预算公开(报表)（分库）_2022-02-27.xls