附件1
婺城区综合行政执法局
2022年部门预算
目录
一、部门（单位）概况
（一）主要职能
（二）部门（单位）机构设置情况
二、2022年婺城区综合行政执法局预算安排情况说明
（一）关于婺城区综合行政执法局2022年收支预算情况的总体说明
（二）关于婺城区综合行政执法局2022年收入预算情况说明
（三）关于婺城区综合行政执法局2022年支出预算情况说明
（四）关于婺城区综合行政执法局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于婺城区综合行政执法局2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于婺城区综合行政执法局2022年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于婺城区综合行政执法局2022年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于婺城区综合行政执法局2022年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于婺城区综合行政执法局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2022年婺城区综合行政执法局部门预算表
（一）2022年区级部门（单位）收支预算总表
（二）2022年区级部门（单位）收入预算总表
（三）2022年区级部门（单位）支出预算总表
（四）2022年区级部门（单位）财政拨款收支预算总表
（五）2022年区级部门（单位）一般公共预算支出表
（六）2022年区级部门（单位）一般公共预算基本支出表
（七）2022年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2022年区级部门（单位）政府性基金预算支出表
（九）2022年区级部门（单位）国有资本经营预算支出表
（十）2022年区级部门（单位）项目支出预算表
（十一）2022年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表（单位不需公开,请自行删除）
一、部门（单位）概况
（一）主要职能
1、宣传、贯彻、执行城市管理方面和综合行政执法工作的法律法规规章和规范性文件，研究制订全区实行综合行政执法工作的相关规范性文件并组织实施。
2、牵头负责统筹协调和指导全区综合行政执法，深化行政执法体制改革和推进跨部门跨领域综合行政执法。
3、负责区城市管理委员会决定的各项城市管理方案的组织实施工作。负责编制实施全区城市管理的中长期发展规划和年度计划。
4、负责组织协调、监督检查全区城市管理工作。负责组织协调实施全区环境综合整治工作。开展城市管理方面经常性的指导、监督、检查、考核、评比工作。负责城市管理信息和宣传工作。
5、负责编制实施城市管理专项资金计划，监督专项资金的使用情况。
6、根据中央、省、市综合行政执法改革要求，集中行使城市市容环卫、城乡规划、风景名胜、城市绿化、市政公用、环境保护、工商行政、公安交通、人防（民防）、土地和矿产资源、建筑业、房地产业、水行政、陆域渔政、石油天然气管道保护、教育、商务、旅游、安全生产、林政、价格、体育管理等方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制权职权。
7、承担综合行政执法案件的行政应诉工作；受（办）理综合行政执法的投诉和举报。
8、牵头负责建立健全综合行政执法协作配合和执法联动机制，协调业务主管部门研究处理综合行政执法有关事宜，完善综合行政执法与司法的衔接机制，负责建立综合行政执法信息共享平台，形成综合行政执法合力。
9、研究提出完善综合行政执法体制、调整综合行政执法行使范围和权限的意见建议。
10、负责局机关及派出机构的干部队伍建设管理工作。
11、负责户外广告、市区临时占用城市道路和城市建筑物、设施上张挂、张贴宣传品等行政许可审批工作。
12、行使省人民政府批准划转的其他行政处罚权。
13、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
（二）部门（单位）机构设置情况
从预算单位构成看，婺城区综合行政执法局预算包括：部门本级预算。
二、2022年婺城区综合行政执法局预算安排情况说明
（一）关于婺城区综合行政执法局2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，婺城区综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。婺城区综合行政执法局2022年收支总预算6586.59万元。
（二）关于婺城区综合行政执法局2022年收入预算情况说明
婺城区综合行政执法局2022年收入预算6586.59万元，比上年执行数增加375.42万元，增长6.0%，主要是项目收入预算安排有所增加。
其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入3134.59万元，占47.6%；政府性基金收入3452万元，占52.4%；国有资本经营预算收入0万元，占0X%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
（三）关于婺城区综合行政执法局2022年支出预算情况说明
婺城区综合行政执法局2022年支出预算6586.59万元，比上年执行数增加375.42万元，增长6.0%，主要是项目支出预算安排有所增加。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出196.34万元、卫生健康支出91.19万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出6009.97万元、农林水支出0万元、交通运输支出30万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出259.1万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出2611.15万元，占39.7%；日常公用支出448.48万元，占6.8%；项目支出3526.96万元，占53.5%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。
结转下年0万元。
（四）关于婺城区综合行政执法局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
婺城区综合行政执法局2022年财政拨款收支总预算6586.59万元。收入包括：一般公共预算3134.59万元、政府性基金3452万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出196.34万元、卫生健康支出91.19万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出6009.97万元、农林水支出0万元、交通运输支出30万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出259.1万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
（五）关于婺城区综合行政执法局2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
婺城区综合行政执法局2022年一般公共预算当年拨款3134.59万元，比上年执行数减少18.25万元，下降0.6%，主要是因为人员变化造成人员经费减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出196.34万元，占6.3%；卫生健康（类）支出91.19万元，占2.9%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出2557.97万元，占81.6%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出30万元，占0.9%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出259.1万元，占8.3%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。
3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）130.89万元，主要用于本局为行政事业在职人员基本养老保险缴费。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）65.45万元，主要用于本局为行政事业在职人员职业年金缴费。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）90.25万元，主要用于本局行政人员基本医疗保险支出。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.94万元，主要用于本局事业人员基本医疗保险支出。
（5）城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2557.97万元，主要用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
（6）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）30万元，主要用于其他公路水路运输方面的支出。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）259.1万元，主要用于本局行政事业人员住房公积金支出。
（六）关于婺城区综合行政执法局2022年一般公共预算基本支出情况说明
婺城区综合行政执法局2022年一般公共预算基本支出3059.63万元，其中：
人员经费2611.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费448.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（七）关于婺城区综合行政执法局2022年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
婺城区综合行政执法局2022年政府性基金预算当年拨款3452万元，比2021年执行数增加393.67万元，增长12.9%，主要是政府性基金预算安排的项目支出增加。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出（类）支出3452万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）3452万元，主要用于土地出让收入用于城乡社区事务的其他方面的项目支出。
（八）国有资本经营预算
婺城区综合行政执法局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于婺城区综合行政执法局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
婺城区综合行政执法局2022年“三公”经费预算数为47.5万元，比上年执行数增加7.67万元，增长19.3%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算5万元，比上年执行数增长76.8%。主要用于接待上级及兄弟县市来进行重大政策调研，对口工作考察等支出。增加的主要原因是我局开展“大综合一体化”行政执法改革试点，对口考察学习接待费用安排有大幅增长。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算42.5万元，比上年执行数增长9.9%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出42.5万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年执行数增长9.9%，主要原因是部分公务用车运行维护费2021年度未安排在一般公共预算中。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2022年婺城区综合行政执法局本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算167.7万元，比上年预算减少118.3万元，下降41.4%，主要是2022年预算中我局四个平台派驻人员的日常公用经费划转至各乡镇街道。
2.政府采购情况。
2022年婺城区综合行政执法局政府采购预算总额128.09万元，其中：政府采购货物预算5.59万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算122.5万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，婺城区综合行政执法局所属各预算单位共有车辆5辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2022年婺城区综合行政执法局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款74.96万元，一级项目2个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
16.城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）：指反映其他用于城乡社区方面的支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映用于其他公路水路运输方面的支出。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:指反映土地出让收入用于其他方面的支出。
四、2022年婺城区综合行政执法局部门预算表
区执法局2022年部门预算公开(报表).xls