朗读
一、概况
（一）单位职责1.宣传贯彻文化市场行政执法政策和法律、法规、规章。2.负责全区文化旅游市场执法工作，查处营业性演出和歌舞娱乐、网吧及互联网文化、电子游戏、查处图书、报纸、期刊、音像制品、印刷、复制等违规活动，查处盗版侵权行为，承担“扫黄打非“工作，开展全区文物行政执法，查处文物违法行为。
（二）机构设置从预算单位构成看，金华市文化市场综合行政执法队婺城区大队部门决算包括：本级决算。纳入金华市文化市场综合行政执法队婺城区大队2020年度部门决算编制范围的二级预算单位：无从预算单位构成看，本单位内设：综合科、执法一中队、执法二中队。
二、2020年度单位决算公开表详见附表。
三、2020年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明2020年度收入总计163.61万元，支出总计163.61万元,与2019年度相比，各增加11.81万元，增长7.2%。主要原因是：工资、社保经费增加。
（二）收入决算情况说明2本年收入合计163.61万元；包括财政拨款收入154.58万元（其中，一般公共预算148.75万元，政府性基金预算5.84万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计94.48%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入9.03万元，占收入合计5.52%。
（三）支出决算情况说明本年支出合计163.61万元，其中基本支出163.61万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收入总计154.58万元，支出总计154.58万元，与2019年相比，各增加49.35万元，增长46.89%。主要原因是工资、社保费用增加；财政拨款支出年初预算数117.67万元，完成年初预算的131.36%，主要原因是工资、社保费用增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出148.75万元，占本年支出合计的90.92%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.52万元，增长29.25%。主要原因是：工资、社保费用增加。32.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出148.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出123.47万元,占83.01%；社会保障和就业（类）支出9.94万元,占6.68%；卫生健康（类）支出4.72万元,占3.17%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出10.62万元,占7.14%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为117.67万元，支出决算为148.75万元,完成年初预算的126.41%，主要原因是工资、社保费用增加。其中：文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为92.39万元，支出决算为123.464万元，完成年初预算的133.62%，决算数大于预算数的主要原因工资增加。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.62万元，支出决算为6.62万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.31万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.71万元，支出决算为4.71万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.62万元，支出决算为10.62万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度一般公共预算财政拨款基本支出148.75万元，其中：人员经费130.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、年度考核奖、其他奖金、医疗保险、职业年金、养老保险、住房公积金等。5公用经费18.64万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、电话费、差旅费、公务用车运行维护费、福利费等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度政府性基金预算财政拨款支出5.84万元，占本年支出合计的3.57%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加5.84万元，增长100%。主要原因是：专项公用经费从其他收入调整到政府性基金收入。2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度政府性基金预算财政拨款支出5.84万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出5.84万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为5.84万元,完成年初预算的%，主要原因是专项公用经费从其他收入调整到政府性基金收入。其中：6城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.84万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因专项公用经费从其他收入调整到政府性基金收入。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%.
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2020年度“三7公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是无“三公”经费支出。2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无“三公”经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无公务接待费支出。具体情况如下：（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是本年度单位无因公出国（境）费预算及决算。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度无公务用车购置。公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于预8算数的主要原因是本单位本年度无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是车改后单位已无保留公务用车；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。（3）公务接待费预算数为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待支出。决算数小于预算数的主要原因是本单位无使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待0团组，累计0人次。外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。
（十）机关运行经费支出说明2020年度机关运行经费年初预算数为20.53万元，支出决算为18.64万元，完成年初预算的90.79%，决算数小于预算数的主要原因有部分经费转入政府性基金预算财政拨款决算；比2019年度减少10.99万元，下降37.09%，主要原因是有部分经费转入政府性基金预算财政拨款决算，支出下降。
（十一）政府采购支出说明2020年度政府采购支出总额3.19万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.19万元。授予中小企业合同金额3.19万元，占政府采购9支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（十二）国有资产占有情况说明截至2020年12月31日，金华市文化市场综合行政执法队婺城区大队本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，金华市文化市场综合行政执法队婺城区大队组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金15万元，无一般公共预算项目支出。组织对2020年度文化市场专项整治经费等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金15万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无部门评价。本年无部门整体支出绩效评价。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果10本部门（单位）2020年度只有一个预算项目。金华市文化市场综合行政执法队婺城区大队2020年度部门（单位）决算中反映文化市场专项整治项目绩效自评结果。文化市场专项整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.91分，自评结论为“优”。项目全年预算数为15万元，执行数为14.86万元，完成预算的98.91%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初预算完成文化旅游市场专项整治工作；二是因涉及行政执法改革行政执法服为购买。发现的问题及原因：无。
3.财政评价项目绩效评价结果无。
4.部门评价项目绩效评价结果无。说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
金华市文化市场综合行政执法队婺城区大队2020年决算.pdf