朗读
婺城区图书馆2021年部门预算
一、婺城区图书馆概况
（一）主要职能
1、保存人类文化遗产。图书馆的产生是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识才得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。
2、开展社会教育。近代大工业的产生要求社会人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。
3、传递科学情报。传递科学情报是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。
4、开发智力资源。图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理是对这种智力资源的开发。同时图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。
5、提供文化娱乐。图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。
（二）单位机构设置情况
婺城区图书馆2021年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。
二、婺城区图书馆2021年单位预算安排情况说明
（一）关于图书馆2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，图书馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入419.26万元、政府性基金预算收入149.45万元；支出包括：社会保障和就业支出12.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出7.10万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.55万元，事业单位离退休2.24万元，住房保障支出9.82万元，城乡社区支出149.45万元，文化旅游体育与传媒支出390.66万元，卫生健康支出5.90万元。图书馆2021年收支总预算568.71万元。
（二）关于图书馆2021年收入预算情况说明
图书馆2021年收入预算568.71万元，其中：一般公共预算拨款收入419.26万元，占73.72%；政府性基金收入149.45万元，占26.28%。
（三）关于图书馆2021年支出预算情况说明
图书馆2021年支出预算568.71万元。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出12.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出7.10万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.55万元，事业单位离退休2.24万元，住房保障支出9.82万元，城乡社区支出149.45万元，文化旅游体育与传媒支出390.66万元，卫生健康支出5.90万元。图书馆2021年收支总预算568.71万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出103.78万元，占18.25%；日常公用支出15.48万元，占2.7%；项目支出449.45万元，占79.05%。
本年无结余、结转。
（四）关于图书馆2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
图书馆2021年财政拨款收支总预算568.71万元。收入包括：一般公共预算拨款收入419.26万元、政府性基金预算收入149.45万元；支出包括：社会保障和就业支出12.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出7.10万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.55万元，事业单位离退休2.24万元，住房保障支出9.82万元，城乡社区支出149.45万元，文化旅游体育与传媒支出390.66万元，卫生健康支出5.90万元。
（五）关于图书馆2021年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
图书馆2021年一般公共预算当年拨款419.26万元，比2020年执行数减少98.64万元，主要是其他收入减少，省市补助未下达。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出12.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出7.10万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.55万元，事业单位离退休2.24万元，住房保障支出9.82万元，文化旅游体育与传媒支出390.66万元，卫生健康支出5.90万元。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）390.66万元，图书馆人员经费及万泰青少年图书分馆建设。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老支出（项）2.24万元，主要用于支付人员养老保险费用。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.10万元，主要用于支付人员养老保险费用。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.10万元，主要用于支付人员职业年金费用。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.9万元，主要用于支付人员医疗保险费用。
（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.82万元，主要用于支付人员公积金费用。
（六）关于图书馆2021年一般公共预算基本支出情况说明
图书馆2021年一般公共预算基本支出119.26万元，其中：
人员经费103.78万元，主要包括：基本工资20.16万元、津贴补贴16.36万元、绩效工资35.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.1万元、职业年金缴费3.55万元、职工基本医疗保险缴费4.88万元、公务员医疗补助缴费1.02万元、住房公积金9.82万元、其他工资福利支出5万元。
公用经费15.48万元，主要包括：其他工资福利支出2.5万元、办公费2.5万元、工会经费1.64万元、福利费6.1万元、其他商品和服务支出2.24万元、其他对个人和家庭的补助0.5万元。
（七）关于图书馆2021年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
图书馆2021年政府性基金预算当年拨款149.45万元，比2020年执行数增加149.45万元，主要是用于新华街自助悦读吧项目。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城市建设支出149.45万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）149.45万元，主要用于新华街自助悦读吧项目。
（八）关于XX部门2021年“三公”经费预算情况说明
图书馆2021 年“三公”经费预算数为0.45万元，比2020年执行数增加（减少）0.05万元，下降 10%，具体如下：
1.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.45万元，比上年执行数下降10%。主要用于接待馆际交流等支出。减少的主要原因是接待减少，逐年递减。
（九）其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况
2021年图书馆政府采购预算总额364.45万元，其中：政府采购货物预算215万元、政府采购工程预算149.45万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，图书馆共有车辆1辆。
4.绩效目标设置情况
2021年图书馆其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理。
三、名词解释（各部门根据实际情况表述）
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。