一、概况：
（一）部门（单位）职责..........................( 1 )
（二）机构设置 .................................( 2 )
二、2020年度部门（单位）决开表..................( 2 )
三、2020年度部门（单位）决算情况明.............( 2 )
（一）收入支出决算总体情况说明...................( 2 )
（二）收入决算情况说明...........................( 2 )
（三）支出决算情说明.............................( 3 )
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..........( 3 )
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......( 3 )
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...( 6 )（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..( 6 )
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明（ 8）
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................................( 9 )
（十）机关运行经费支出说明......................( 10 )
（十一）政府采购支出说明.........................( 10 )
（十二）国有资产占有情况说明......................( 10 )
（十三）预算绩效情况说明..........................( 11 )
四、名词解释......................................( 12）
一、概况
（一）城西街道概况
1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家各项法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。
3、按照职责范围，协助做好辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
4、负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定协助做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
6、发展街道经济，管理街道自有国有资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。
9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，金华市婺城区城西街道预算为单位本级预算。
二、2020年度部门（单位）决算公开表
详见附表。
三、2020年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计3,273.75万元，支出总计3,273.75万元,与2019年度相比，各增加1044.35万元，增长46.85%，主要原因是：防疫经费支出、文明城市创建以及西郊征地农民保险等项目支出增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计3,264.27万元；包括财政拨款收入2,760.54万元（其中，一般公共预算1,155.39万元，政府性基金预算1,605.16万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计84.57%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入503.72万元，占收入合计15.43%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计3,264.27万元，其中基本支出938.23万元，占28.74%；项目支出2,326.03万元，占71.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计2,760.54万元，支出总计2,760.54万元，与2019年相比，各增加1913.85万元，增长191.6%，主要原因是人员增加，防疫支出以及征迁安置费用等增加。；财政拨款支出年初预算数628.25万元，完成年初预算的439.40%，主要原因是防疫、征迁等项目性经费调整增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,155.39万元，占本年支出合计的35.39%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加204.42万元，增长21.5%。主要原因是卫生健康及城乡社区支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,155.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出615.15万元，占53.24%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出5.77万元,占0.5%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出8.3万元,占0.72%；社会保障和就业（类）支出133.47万元,占11.55%；卫生健康（类）支出171.41万元,占14.84%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出163.67万元,占14.17%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出1.78万元,占0.15%；住房保障（类）支出54.06万元,占4.68%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出1.76万元,占0.15%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为628.25万元，支出决算为1,155.39万元,完成年初预算的183.91%，主要原因是预算追加。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）年初预算为288.07万元，支出决算为462.59万元，完成年初预算的160.6%，决算数大于预算数的主要原因在职人员经费增加。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）年初预算为171.65万元，支出决算数为220.96万元，决算数大于预算数的主要原因是在职人员经费增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为14.19万元，支出决算为14.38万元，完成年初预算的101.33%，决算数大于预算数的主要原因离休干部医疗费用增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为37.09，支出决算为34.66万元，完成年初预算的93.44%，决算数小于预算数主要原因是人员调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为18.54万元，支出决算为17.33万元，完成年初预算的93.48%，决算数小于预算数主要原因是人员调整。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为29.58万元，支出决算数为29.58万元，完成年初预算的100%。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为12.20万元，支出决算数为12.20万元。完成年初预算的100%。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）年初预算为57.31万元，支出决算数为54.01万元，完成年初94.24%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出772.95万元，其中：
人员经费680.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费92.3万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
单位政府性基金财政预算收支安排，主要用于城市建设支出、补助被征地农民支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、用于体育事业的彩票公益金支出。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,605.16万元，占本年支出合计的49.17%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1603.59万元，主要原因是：城市建设、被征地农民补助、其他国有土地使用权出让收入安排支出增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,605.16万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,604.48万元,占99.96%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0.68万元,占0.04%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1,605.16万元,主要原因是年初预算未安排。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出款）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为306万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出款）补助被征地农民支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1215万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为83.41万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.68万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
无
2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
无
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
无
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。无公务出国费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。
外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。
其他国内公务接待支出0万元。
（十）机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为79.53万元，支出决算为92.3万元，完成年初预算的116.01%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因预算追加；比2019年度增加49.84万元，增长217.43%，主要原因是福利费增加。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额22.23万元，其中：政府采购货物支出22.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额22.23万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额22.23万元，占政府采购支出总额的100%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，城西街道共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，城西街道组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2020年度组织对政府性基金预算项目开展绩效自评0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
本年无部门评价
本年无部门整体支出绩效评价
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价
2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2020年度只有一个预算项目”）。
3.财政评价项目绩效评价结果（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。
无
4.部门评价项目绩效评价结果（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。
无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
决算公开2020年(1).xls