朗读
一、金华市婺城区人民政府办公室概况
（一）主要职能
（1）督促检查区政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处贯彻落实上级党委政府和区委、区政府有关方针政策和决策部署情况。
（2）组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。受理区政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处请示区政府的公文，提出审核意见，报区政府领导审批。受区政府委托或交办，组织有关协调工作。
（3）负责区政府领导批示的办理、督办工作。
（4）负责区政府会议的组织和服务保障工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。
（5）负责区政府重大活动的组织和区政府领导的重要活动安排。
（6）负责各级人大和政协交办的人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题。
（7）负责组织协调、指导推进、监督检查全区政务公开工作。
（8）贯彻执行金融工作法律、法规。拟订金融产业发展规划和有关配套政策，推动金融产业发展。建立健全地方金融工作协调机制，组织协调金融机构为全区经济社会发展提供金融保障。拟订推动建立全区多层次资本市场改革和发展的政策措施。负责地方金融机构组织的风险防范处置。负责对全区小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司等地方金融组织和对开展信用互助的农民专业合作社的监督管理。
（9）负责对区委、区政府重点工作、重大改革、重要政策进行跟踪调研，及时反映情况，提出对策建议。负责起草《政府工作报告》、区政府主要领导讲话等文稿。负责或组织、协调有关方面起草和修改区政府有关重要文件。负责组织区政府重大委托课题工作。指导全区政府系统调查研究工作。
（10）组织、指导、协调公共数据和政府系统电子政务发展管理工作。落实支撑“最多跑一次”改革相关的信息系统建设任务，推进“互联网＋政务”深度融合、政府数字化转型。 负责区政府门户网站建设与管理。组织协调公共数据资源整合、归集、应用、共享、开放。统筹推进政府系统电子政务基础设施建设管理。
（11）负责公共机构节能监督管理，指导全区公共机构节能工作，落实公共机构节能目标任务。
（12）负责拟订地方志工作规划和编纂方案，组织编纂地方志书、地方综合年鉴。负责区政府大事记的整理、编撰工作。
（13）负责区直单位住房制度改革工作，组织实施住房货币化补贴兑现方案。建立完善住房货币化补贴兑现电子档案和房改信息。
（14）完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）单位机构设置情况
从预算单位构成看，婺城区人民政府办公室的部门预算包括：本办预算和下属全额拨款非独立核算事业单位，它们分别是区住房委员会服务中心、区大数据发展中心、区金融服务中心。
纳入婺城区2021年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。
二、金华市婺城区人民政府办公室2021年预算安排情况说明
（一）关于金华市婺城区人民政府办公室2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，金华市婺城区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出 、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、精油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。金华市婺城区人民政府办公室2021年收支总预算2135.35万元。
（二）关于金华市婺城区人民政府办公室2021年收入预算情况说明
金华市婺城区人民政府办公室2021年收入预算2135.35万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1429.44万元，占66.94%；政府性基金收入705.91万元，占33.06%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。
（三）关于金华市婺城区人民政府办公室2021年支出预算情况说明 金华市婺城区人民政府办公室2021年支出预算2135.35万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1085.31万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出150.55万元、卫生健康支出71.01万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出705.91万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出122.57万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1216.86万元，占56.99%；日常公用支出211.58万元，占9.91%；项目支出706.91万元，占33.1%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。
本年结余、结转0万元。
（四）金华市婺城区人民政府办公室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
金华市婺城区人民政府办公室2021年财政拨款收支总预算2135.35万元。收入包括：一般公共预算1429.44万元、政府性基金705.91万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出1085.31万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出150.55万元、卫生健康支出71.01万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出705.91万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出122.57万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
（五）关于金华市婺城区人民政府办公室2021年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
金华市婺城区人民政府办公室2021年一般公共预算当年拨款2135.35万元，比2020年执行数减少19.95万元，主要是因部门机构调整，相关经费也有所调整。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出1085.31万元，占50.83%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出150.55万元，占7.05%；卫生健康（类）支出71.01万元，占3.33%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出705.91万元，占33.05%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占XX%；住房保障（类）支出122.57万元，占5.74%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）874.53万元，主要用于行政在职人员经费和办公支出等。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）1万元，主要用于项目支出 。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）209.78万元，主要用于事业在职人员经费和办公支出等。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）28.9万元，主要用于离退休人员的护理费及各项费用。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）77.53万元，主要用于缴纳机关事业单位工作人员的养老保险。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）38.77万元，主要用于缴纳机关事业单位工作人员的职业年金。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）5.36万元，主要用于遗属的生活补助等。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）54.32万元，主要用于缴纳行政人员的医疗保险。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.7万元，主要用于缴纳事业人员的医疗保险。
（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务122.57万元，主要用于在职人员的住房公积金。
（六）关于金华市婺城区人民政府办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明
金华市婺城区人民政府办公室2021年一般公共预算基本支出1428.44万元，其中：
人员经费1216.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费211.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于金华市婺城区人民政府办公室2021年政府性基金预算支出情况说明
1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
金华市婺城区人民政府办公室2021年政府性基金预算当年拨款705.91万元，比2020年执行数增加703.56万元，主要是财政预算资金来源安排有变化。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况
城乡社区支出705.91万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）705.91万元，主要用于项目支出等。
（八）关于金华市婺城区人民政府办公室2021年“三公”经费预算情况说明
金华市婺城区人民政府办公室2021 年“三公”经费预算数为0.72万元，比2020年执行数减少0.08万元，下降10%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。由于出国境经费的特殊性，预算不分解到具体单位，而由区政府按总量予以控制。
2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.72万元，比上年执行数下降10%。主要用于接待因公来访的部门等接待支出。减少的主要原因是上年没有发生接待支出，今年财政安排少了。
3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，于上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年金华市婺城区人民政府办公室行政单位以及机关运行经费财政拨款预算874.53万元，比2020年预算增加47.54万元，增长5.75%，主要是原来没到位的行政人员都陆续到位，行政运行费也相应增加。
2.政府采购情况
2021年金华市婺城区人民政府办公室政府采购预算总额538.71万元，其中：政府采购货物预算22.8万；政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算515.91万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，金华市婺城区人民政府办公室共有车辆0辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.绩效目标设置情况
2021年金华市婺城区人民政府办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，金华市婺城区人民政府办公室预算财政拨款重点项目2个,项目经费141.3万元.其中:电子政务视联网及驻场服务项目68万元,区行政中心网络设备租用和网络升级改造项目73.3万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。