婺城区公路与运输管理中心
2021年部门预算
一、婺城区公路与运输管理中心概况
（一）主要职能
1.承担全区公路、道路运输、客货运枢纽、公共交通线网等专项规划编制的技术支撑和辅助工作；
2.参与提出交通建设有关领域投资计划建议；
3.承担国省道县道农村公路项目的基数审查、工程交竣工验收及决算管理等辅助工作。
4.承担全区公路道路运输等行业安全管理和应急处置中的技术支撑和辅助工作。承担全区公路生命防护工程、公路、道路运输战备中的技术支撑和辅助工作；
5.承担全区县道及以上公路养护行业管理和养护生产的技术审查、技术指导工作等。
（二）部门（单位）机构设置情况
从预算单位构成看，婺城区公路与运输管理中心内设科室包括：综合科、工程技术科、道路养护科、道路运输科、路网科、安全应急科。
二、婺城区公路与运输管理中心2021年单位预算安排情况说明
（一）关于婺城区公路与运输管理中心2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，婺城区公路与运输管理中心所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、城乡社区支出、交通运输支出。婺城区公路与运输管理中心2021年收支总预算3515.14万元。
（二）关于婺城区公路与运输管理中心2021年收入预算情况说明
婺城区公路与运输管理中心2021年收入预算3515.14万元，其中：一般公共预算拨款收入1764.83万元，占50.21%；政府性基金收入1750.31万元，占49.79%。
（三）关于婺城区公路与运输管理中心2021年支出预算情况说明
婺城区公路与运输管理中心2021年支出预算3515.14万元。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出243.89万元、城乡社区支出1750.31万元、交通运输支出1291.31万元、住房保障支出133.22万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1541.37万元，占43.85%；日常公用支出223.46万元，占6.36%；项目支出1750.31万元，占49.79%。
（四）关于婺城区公路与运输管理中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
婺城区公路与运输管理中心2021年财政拨款收支总预算3515.14万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1764.83万元、政府性基金收入1750.31万元。支出包括：社会保障和就业支出243.89万元、城乡社区支出1750.31万元、交通运输支出1291.31万元、住房保障支出133.22万元、卫生健康支出96.4万元。
（五）关于婺城区公路与运输管理中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
婺城区公路与运输管理中心2021年一般公共预算当年拨款1764.83万元，比2020年执行数增加134.03万元，主要是项目资金增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出243.89万元，占6.94%；城乡社区支出1750.31万元，占49.79%；交通运输支出1291.31万元，占36.74%；住房保障支出133.22万元，占3.79%；卫生健康支出96.4万元，占2.74%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）100.05万元，主要用于在职员工养老保险费用的支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）50.02万元，主要用于在职员工职业年金费用的支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）43.9万元，主要用于退休、离休员工社保费用。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）49.92万元，主要用于发放遗属人员、精减人员的生活补助。
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）133.22万元，主要用于在职员工住房公积金支出。
（6）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）1291.31万元，主要用于在职员工日常工作运行的费用和交通运输事业发展的业务费用等。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）96.4万元，主要用于在职员工、离退休员工医疗保险费用的支出。
（六）关于婺城区公路与运输管理中心2021年一般公共预算基本支出情况说明
婺城区公路与运输管理中心2021年一般公共预算基本支出1764.83万元。
人员经费1541.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费223.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于婺城区公路与运输管理中心2021年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
婺城区公路与运输管理中心2021年政府性基金预算当年拨款1750.31万元，比2020年执行数增加1750.31万元，主要原因在于工程项目的增加。
2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出（类）1750.31万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城市建设支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）1690.31万元，主要用于交通运输部门实施的重点项目支出。；
（2）城市建设支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）60万元，主要用于交通运输部门实施的重点项目支出。。
（八）关于婺城区公路与运输管理中心2021年“三公”经费预算情况说明
婺城区公路与运输管理中心2021 年“三公”经费预算数为13.8万元，比2020年执行数增加1.27万元，上升10%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的国际人才交流与合作、慰问招揽留学人员、业务培训等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。由于出国境经费的特殊性，预算不分解到具体单位，而由区政府按总量予以控制。
2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算2.3万元，比上年执行数增加100%。主要用于接待公务接待等支出。增加的主要原因是2020年未发生公务接待费用。
3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算11.5万元，比上年执行数减少8%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出11.5万元，主要用于因公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是严格按照三公经费支出标准支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位无需填写）
2021年婺城区公路与运输管理中心事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2020年预算增加（减少）0万元，增长(下降) 0%，主要是婺城区公路与运输管理中心为财政拨款全额事业单位。
2.采购情况
2021年婺城区公路与运输管理中心政府采购预算总额263万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购服务预算259万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，婺城区公路与运输管理中心所属各预算单位共有车辆54辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车24辆、特种专业技术用车30辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备20台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况
2021年婺城区公路与运输管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，婺城区公路与运输管理中心预算财政拨款重点项目9个，项目为二环线婺城区段道路养护，金额为300万元；项目为公路与运输管理中心工作运行经费金额为60万元；项目为洒水车养护经费金额为75万元；项目为农村公路信息化升级改造项目建设金额为248万元；项目为婺城区桥梁定期检查金额为80万元；项目为农村公路小修保养金额为139万元；项目为铁路货场周边配套道路养护金额为99万元；项目为农村公路路况检测金额为149.31万元；项目为农村公路安全隐患整治工程金额为600万元。
三、名词解释（各部门根据实际情况表述）
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位开支的离退休经费。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指反映公路运输管理支出。
21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映其他用于公路水路运输方面的支出。
22.交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）：指反映其他用于铁路运输方面的支出。
23.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
26.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入（款）城市建设支出（项）：指反映政府城乡社区事务支出。
27.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入（款）其他国有土地使用权出让收入（项）：指反映政府城乡社区事务支出。