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  • 索引号: 11330702002599010E/2021-02524 发布机构: 区交通运输局
    发文日期: 2021-03-16 10:22:40 公开方式: 主动公开

    金华市婺城区交通工程管理中心2021年部门预算

    日期:2021-03-16 10:22:40    来源:区交通运输局    浏览量:

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    金华市婺城区交通工程管理中心

    2021年部门预算

     

    一、金华市婺城区交通工程管理中心概况

    (一)主要职能

    1.承担全区交通建设工程质量和安全生产监督、公路养护工程质量监管的辅助工作。

    2.承担全区交通建设工程监理和试验检测行业管理的辅助工程。

    3.参与主管项目交(竣)工验收。协助全区交通建设工程安全应急管理。

    4.承担交通建设工程质量、安全生产违法违规行为查处的辅助工作。承担交通建设工程质量事故、生产安全事故调查处理的辅助工作。承担交通建设工程质量和安全生产问题投诉举报调查的具体工作。

    5.完成金华市婺城区交通运输局交办的其他任务。

    (二)部门(单位)机构设置情况

    从预算单位构成看,金华市婺城区交通工程管理中心部门预算包括:金华市婺城区交通工程管理中心,无内设机构。

    二、金华市婺城区交通工程管理中心2021年部门(单位)预算安排情况说明

    (一)关于金华市婺城区交通工程管理中心2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,金华市婺城区交通工程管理中心所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:社会保障和就业支出、住房保障支出、城乡社区支出、交通运输支出、卫生健康支出。金华市婺城区交通工程管理中心2021年收支总预算195.53万元。

    (二)关于金华市婺城区交通工程管理中心2021年收入预算情况说明

    金华市婺城区交通工程管理中心2021年收入预算195.53万元,其中:一般公共预算拨款收入130.53万元,占66.76%;政府性基金收入65万元,占33.24%;

      (三)关于金华市婺城区交通工程管理中心2021年支出预算情况说明

      金华市婺城区交通工程管理中心2021年支出预算195.53万元。

    1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出11.70万元、住房保障支出9.76万元、城乡社区支出65.00万元、交通运输支出103.84万元、卫生健康支出5.22万元

    2.按支出用途分类,包括人员支出112.66万元,占57.62%;日常公用支出17.87万元,占9.14%;项目支出65万元,占33.24%。

    本年结余、结转0万元。

    (四)关于金华市婺城区交通工程管理中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

    金华市婺城区交通工程管理中心2021年财政拨款收支总预算195.53万元。收入包括:一般公共预算130.53万元、政府性基金65万元;支出包括:社会保障和就业支出11.70万元、住房保障支出9.76万元、城乡社区支出65.00万元、交通运输支出103.84万元、卫生健康支出5.22万元

    关于金华市婺城区交通工程管理中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    金华市婺城区交通工程管理中心2021年一般公共预算当年拨款130.53万元,比2020年执行数增加130.53万元,主要是机构改革,金华市婺城区公路工程管理所更名为金华市婺城区交通工程管理中心,由公益一类差额拨款调整为公益一类全额补助事业单位,所需经费由区财政全额补助

    2.一般公共预算当年拨款结构情况。

    社会保障和就业(类)支出11.70万元8.96%;住房保障(类)支出9.76万元7.48%;交通运输(类)支出103.84万元79.55%;卫生健康(类)支出5.22万元4.01%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

    1社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)0.32万元,主要用于退休人员活动经费及体检

    2社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)7.59万元,主要用于缴纳在职人员基本养老保险

    3社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)3.79万元,主要用于缴纳在职人员职业年金。

    4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)5.22万元,主要用于缴纳在职人员的医疗保险。

    5交通运输支出(类)公路水路支出(款)其他公路水路支出(项)66.63万元,主要用于在职人员工资、津补贴及日常公用开支。

    6交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)37.22万元,主要用于在职人员绩效工资、奖金。

    7住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)9.76万元,主要用于在职人员住房公积金缴纳

    (六)关于金华市婺城区交通工程管理中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

    金华市婺城区交通工程管理中心2021年一般公共预算基本支出130.53万元,其中:

    人员经费112.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助

    公用经费17.87万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置

    (七)关于金华市婺城区交通工程管理中心2021年政府性基金预算支出情况说明

    1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

    金华市婺城区交通工程管理中心2021年政府性基金预算当年拨款65万元,比2020年执行数减少117.71万元,主要是机构改革,金华市婺城区公路工程管理所更名为金华市婺城区交通工程管理中心,由公益一类差额拨款调整为公益一类全额补助事业单位,所需经费由区财政全额补助

    2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    城乡社区(类)支出65万元,占100%;    

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

    1城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)20万元,主要用于建设项目检测、检测。

    2城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)45万元,主要用于日常公用开支。

    (八)关于金华市婺城区交通工程管理中心2021年“三公”经费预算情况说明

    金华市婺城区交通工程管理中心2021年“三公”经费预算数为27万元,2020年执行数增加7.75万元,增长40%,具体如下:

    1.因公出国(境)费用:2021年安排因公出国(境)费用预算0万元,上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。由于出国境经费的特殊性,预算不分解到具体单位,而由区政府按总量予以控制。

    2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算1万元,比上年执行数增长100%。主要用于接待因公来访单位的伙食费等支出。增加的主要原因:2020年无公务接待。

    3.公务用车购置及运行维护费:公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算26万元,比上年执行数增加35%。其中,公务用车购置支出16万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的1辆公务用车;公务用车运行维护费支出10万元,主要用于因公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是严格按照三公经费支出标准支出。

    (九)其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费

    2.政府采购情况

    2021年金华市婺城区交通工程管理中心政府采购预算总额36万元,其中:政府采购货物预算16万元、政府采购服务预算20万元。

    3.国有资产占有使用情况

    截至2020年12月31日,金华市婺城区交通工程管理中心共有车辆3辆,其中,区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    2021年部门预算安排购置车辆1辆,其中,区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备

    4.绩效目标设置情况

    2021年金华市婺城区交通工程管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,金华市婺城区交通工程管理中心预算财政拨款重点项目2个,项目为建设项目检测,监测费工作经费,金额为65万元。

    三、名词解释(各部门根据实际情况表述

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    13.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)反映事业单位开支的离退休经费

    14.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

    15.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

    17.交通运输支出(类)公路水路支出(款)其他公路水路支出(项)反映其他用于公路水路运输方面的支出

    18.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)反映反应其他交通运输支出中除对交通运营补助以外的其他支出。

    19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    20.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

    21.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)指反映土地出让收入用于用其他方面支出。

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